Programma 1 Samen zorgen wij voor Valkenswaard

Algemene informatie

Product	Portefeuillehouder	Team
Paradijs voor opgroeiende kinderen	A.J.F. Potters	Sociaal en economisch beleid
Paradijs voor opgroeiende kinderen	M.H. Theus	Sociaal en economisch beleid
Verbonden met elkaar	B.F.B.J. Bots	Sociaal en economisch beleid
	A.B.A.M. Ederveen
	R.A.J. Pijnenburg
	M.H. Theus
Oog voor iedereen	B.F.B.J. Bots	Sociaal en economisch beleid
	A.J.F. Potters
	M.H. Theus
Actief in beweging	B.F.B.J. Bots	Sociaal en economisch beleid
	A.J.F. Potters
	R.A.J. Pijnenburg
	M.H. Theus

1.1 Paradijs voor opgroeiende kinderen

Wat willen we bereiken?

Doorgaande ontwikkellijn

We realiseren een doorgaande ontwikkellijn. Dit betekent dat we kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs vloeiend op elkaar laten aansluiten. Daarbij kijken we zoveel mogelijk wijkgericht naar wat nodig is op het gebied van onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur.

Wat zouden we ervoor doen?

Goede onderwijshuisvesting

Samen met schoolbesturen, kindpartners, zorgpartners en wijkbewoners verbeteren we (de inrichting van) onze schoolgebouwen. Goede onderwijshuisvesting is heel belangrijk voor goed onderwijs.

Wat zouden we ervoor doen?

Inbedden brede welvaartsagenda

We bedden de brede welvaartsagenda die in de Brainportregio wordt ontwikkeld, onder andere op het gebied van onderwijs en veiligheid, in onze werkwijze.

Wat zouden we ervoor doen?

Onderwijs achterstanden vroegtijdig aanpakken

We sporen onderwijsachterstanden vroegtijdig op en pakken deze aan. Zodat kinderen beter kunnen meekomen met hun leeftijdsgenoten en een kansrijkere jeugd krijgen. Armoede onder jeugd wordt actief gesignaleerd en opgepakt.

Wat zouden we ervoor doen?

Samenwerking scholen en bedrijfsleven

We stimuleren samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven om het onderwijsaanbod optimaal en op maat aan te kunnen bieden binnen de gehele Brainportregio.

Wat zouden we ervoor doen?

1.2 Verbonden met elkaar

Wat willen we bereiken?

Behoud sociale cohesie

We zetten actief in op het behoud van een sterke sociale cohesie, zodat onze inwoners kunnen deelnemen aan de vele activiteiten en verenigingen die Valkenswaard heeft. En zodat we oog blijven hebben voor elkaar.

Wat zouden we ervoor doen?

Betere ondersteuningsstructuur wijken

We richten de ondersteuningsstructuur in onze wijken nog beter in, zodat de betrokkenheid bij en veiligheid in wijken toeneemt.

Wat zouden we ervoor doen?

Extra aandacht voor ondermijnende digitale criminaliteit

We hebben extra aandacht voor de thema’s ondermijnende en digitale criminaliteit en brengen dit ook over aan onze inwoners, ondernemers en publiek-private samenwerkingsverbanden. Goede onderlinge verbondenheid heeft hierop een preventieve uitwerking.

Wat zouden we ervoor doen?

Menselijke opvang en huisvesting vluchtelingen

We dragen ons steentje bij aan een menselijke opvang van vluchtelingen en voldoen aan de opgave voor huisvesting van statushouders.

Wat zouden we ervoor doen?

Ondersteunen informele netwerken en samenwerking

Hiervoor blijven we informele netwerken en samenwerking ondersteunen, met directe partners en professionals en vrijwilligers onderling. Dit trekken we ook breder, om zo onderwijs, wonen, sport, cultuur en economie intensiever bij het sociaal domein te betrekken.

Wat zouden we ervoor doen?

Wijkgerichte vertaling aanpak

Onze aanpak vertalen we wijkgericht. Oftewel: we hebben aandacht voor wat nodig is in elke wijk en spelen daarop in. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar ontmoetingsplekken in de wijken.

Wat zouden we ervoor doen?

1.3 Oog voor iedereen

Wat willen we bereiken?

Grip individuele voorzieningen Wmo

We zetten in op meer grip krijgen op individuele voorzieningen en op de doorontwikkeling van het aanbod aan dagbesteding en begeleiding.

Wat zouden we ervoor doen?

Innovatieve ontwikkelingen technologie en netwerkversterking

We zetten in op innovatieve ontwikkelingen, technologie en netwerkversterking binnen de
(informele) zorg. Vrijwilligers, mantelzorgers en andere zorgverleners worden actief ondersteund en gewaardeerd. Zodat zij gemotiveerd blijven en dat extra steentje kunnen bijdragen aan de zorg die nodig is in een tijd waarin steeds meer ouderen leven. We verkennen o.a. de mogelijkheden van leefcirkels.

Wat zouden we ervoor doen?

Ontwikkelen en transformeren gespecialiseerde jeugdhulp

We gaan aan de slag met het ontwikkelen en transformeren van het lokaal en regionaal stelsel van (gespecialiseerde) jeugdhulp, zodat deze passend en toekomstbestendig wordt en we zetten in op jeugdwerk.

Wat zouden we ervoor doen?

Positieve gezondheid

We gaan uit van het principe van ‘positieve gezondheid’. We kijken daarbij naar wat mensen wél kunnen en wat zij daarvoor nodig hebben; gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’.

Wat zouden we ervoor doen?

Preventie en vroegsignalering

De kern van ons beleid is preventie en vroegsignalering ter voorkoming van armoede, schulden, eenzaamheid, gezondheidsproblemen en een (gespecialiseerde) zorgvraag. We stellen een nieuw, integraal, preventief armoedebeleid op voor onze gemeente.

Wat zouden we ervoor doen?

Verbeteren toegankelijkheid zorg

We verbeteren de toegankelijkheid van onze zorg (indien mogelijk via één loket).

Wat zouden we ervoor doen?

Waar nodig ondersteuning bieden

We geven inwoners waar nodig hulpmiddelen en ondersteuning zodat zij de mogelijkheid hebben om mee te doen.

Wat zouden we ervoor doen?

Wmo beheersbaar krijgen

We ontwikkelen specifieke maatregelen om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beheersbaar te krijgen als gevolg van het abonnementstarief en de vergrijzing.

Wat zouden we ervoor doen?

1.4 Actief-in-beweging

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijke multifunctionele sportvoorzieningen

We werken aan aantrekkelijke, multifunctionele sportvoorzieningen waarbinnen sportverenigingen elkaar versterken. Hiervoor is nauwe samenwerking en het delen van kennis, expertise, ruimte en menskracht heel belangrijk.

Wat zouden we ervoor doen?

Bevorderen toegang tot sporten en bewegen

We bevorderen toegang tot sport en bewegen, zodat meer mensen fitter worden, een gezonde leefstijl hebben en makkelijker mee kunnen doen in de samenleving.

Wat zouden we ervoor doen?

Diversiteit aan sporten en focussen op breedtesport

We zetten in op een diversiteit aan sporten en focussen op breedtesport. Onder dat laatste verstaan we sport als vrijetijdsbesteding, die toegankelijk is voor verschillende (doel)groepen.

Wat zouden we ervoor doen?

Openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen

We werken aan een openbare ruimte die jong en oud op een laagdrempelige manier uitnodigt om te (samen) bewegen en te ontmoeten. Dit zie je terug in goede fietspaden, speeltuintjes en pleintjes waar je een snelle workout kunt doen.

Wat zouden we ervoor doen?

Wat heeft programma 1 gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Jaarrekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Jaarrekening 2024
Lasten
PROG1	1 Samen zorgen wij voor Valkenswaard
TV1.1	1.1 Paradijs voor opgroeiende kinderen	5.322	4.166	5.619	5.017
TV1.2	1.2 Verbonden met elkaar	1.583	551	3.272	2.766
TV1.3	1.3 Oog voor iedereen	41.445	39.380	44.210	44.284
TV1.4	1.4 Actief in beweging	5.392	4.742	8.621	8.572
Totaal 1 Samen zorgen wij voor Valkenswaard		53.742	48.839	61.721	60.638
Baten
PROG1	1 Samen zorgen wij voor Valkenswaard
TV1.1	1.1 Paradijs voor opgroeiende kinderen	1.553	472	681	597
TV1.2	1.2 Verbonden met elkaar	3.270	37	2.775	2.695
TV1.3	1.3 Oog voor iedereen	9.602	8.883	10.450	10.770
TV1.4	1.4 Actief in beweging	2.188	1.601	2.015	1.923
Totaal 1 Samen zorgen wij voor Valkenswaard		16.613	10.993	15.920	15.984
Saldo van baten en lasten		-37.129	-37.846	-45.801	-44.655
Stortingen		1.420	20	20	535
Onttrekkingen		2.366	24	1.863	1.736
Mutaties reserves		947	5	1.843	1.201
Resultaat		-36.182	-37.841	-43.958	-43.453

Toelichting op realisatie programma 1

Afwijkingen
De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.

De nadelen zijn weergegeven in het rood. In de laatste kolom is aangegeven of het een incidentele (I) of structurele (S) afwijking betreft.

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid					bedragen x € 1.000
Samen zorgen wij voor Valkenswaard
Omschrijving	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking	Saldo	S/I
	602	-85	-515	-14	-12
Basisschool St Servatius Dorpsstr 57 Borkel huisv De uitvoering van het collegebesluit uit december 2023 is financieel niet juist verwerkt in de begroting waardoor er een structureel voordeel is op de uitgavezijde en een structureel nadeel is aan de inkomstenkant. Dit zal in volgende P&C producten aangepast worden.	52	-35	0	0	17	S
BO Pionier (budgetoverheveling) Het restant budget van 513k euro voor BO Pionier uit het IHP betreft tijdelijke huisvestingskosten en is overgeheveld van 2024 naar 2025. In 2025 zal het budget gebruikt worden om het IHP verder uit te voeren. Dit betreft een incidentele post. Op deze post is daarnaast een overschrijding van 53k gezien er kosten zijn vergoed aan een externe partij voor het uitwerken van de pionier in het oude scenario. Deze kosten kunnen niet geactiveerd worden op de daarvoor bestemde kredieten.	460	0	-513	0	-53	I
BO Martinus (budgetoverheveling) Het restant budget voor BO Martinus uit het IHP betreft tijdelijke huisvesting en is overgeheveld van 2024 naar 2025. In 2025 zal het budget gebruikt worden om het IHP verder uit te voeren. Dit betreft een incidentele post.	7	0	-2	0	5	I
Kapitaallasten Op dit product is een voordeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door vertraging in de planning/uitvoering van de projecten en/of lagere gerealiseerde rente dan begroot.	216	0	0	0	216	I
Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden.	-133	-50	0	-14	-197	I
Totaal afwijkingen Paradijs voor opgroeiende kinderen	602	-85	-515	-14	-12

	506	-80	0	-119	307
Activiteiten Corona Herstelplan Wijken De activiteiten t.b.v. het Corona Herstelplan (CHP) zijn verdeeld over meerdere programma's binnen de begroting. De lasten zijn begroot conform bestedingsplan. Tegenover de geraamde lasten staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve Corona Herstelplan voor eenzelfde bedrag. De werkelijke lasten zijn over het totaal CHP lager dan begroot, met als gevolg dat ook de werkelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve lager is. Inhoudelijk is de raad halfjaarlijks middels een RIB geinformeerd. In 2025 en 2026 zal een vervolg gegeven worden aan de uitvoering van de activiteiten.	119	0	0	-119	0	I
Opvang vluchtelingen (Oekraine crisis) Voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen en uitbetaling van leefgeld aan Oekraïners in 2024 zijn kosten gemaakt, welke deels zijn begroot op basis van een inschatting. Deze kosten worden door het Rijk onder regeling opvang ontheemden Oekraïne volledig vergoed.	105	95	0	0	200	I
Inburgering Wij zijn verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders in het kader van de Wet Inburgering. De kosten van maatschappelijke begeleiding en onderwijs zijn lager dan begroot. Omdat wij de werkelijke kosten declareren bij het Rijk, zijn ook deze opbrengsten lager dan begroot. Het voordeel op de lasten en het nadeel op opbrengsten zijn incidenteel voor 2024 omdat het een Specifieke Uitkering betreft van het Rijk.	239	-167	0	0	72	I
Kapitaallasten Op dit product is een voordeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door vertraging in de planning/uitvoering van de projecten en/of lagere gerealiseerde rente dan begroot.	14	0	0	0	14	I
Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden.	29	-8	0	0	21	I
Totaal afwijkingen Verbonden met elkaar	506	-80	0	-119	307

	-74	320	0	12	258
Verlagen energierekening / aanpak energiearmoede Er is van het rijk een subsidie ontvangen om energiearmoede te bestrijden. De realisatie aan kosten en inkomstenkant is lager dan begroot. In 2025 zullen deze gelden verder besteed worden.	77	-77	0	0	0	I
Sociaal beleid wmo Overschrijding lasten met name door inzet advocaat inzake aanbesteding HO (56K) en daarnaast meer personele kosten / inhuur dan begroot (64K). De personeelskosten worden nader toegelicht onder programma 5.	-120	2	0	0	-118	I
Algemene voorzieningen wmo De afwijking op de lasten zit met name in de voordelige afwijking van 114K op de subsidieclusters. Dit wordt in de paragraaf subsidies nader toegelicht. Daarnaast is er voor 30K meer kosten geboekt op ingehuurd personeel. De resterende afwijking van 24K betreft lagere kosten dan begroot op overige kostensoorten. Baten wijken iets af door dekking van kosten inzet OCO uit vooruitontvangen middelen.	108	19	0	0	127	I
Uitvoeringskosten wmo Afwijking komt door 113K meer personele kosten / inhuur dan begroot. De personeelskosten worden nader toegelicht onder programma 5.	-118	-4	0	0	-122	I
Collectief vervoer Beperkte overschrijding van de lasten door meer ritten. De baten waren niet geraamd en hebben deels betrekking op de eigen bijdrage (37K) en daarnaast op de doorbelaste vergoeding vanuit Eindhoven voor deelname kernteam (18K).	-15	55	0	0	40	S/I
Activiteiten Corona Herstelplan Jeugd / W&I / WMO Zie onderdeel Activiteiten Corona Herstelplan Wijken onder programma 1 voor een nadere toelichting op de afwijkingen van het Corona Herstelplan.	-12	0	0	12	0	I
1e lijns zorg jeugd Afwijking lasten zit deels in de subsidieclusters. Dit wordt in de paragraaf subsidies verder toegelicht. Er is daarnaast een onderbesteding op dit budget, omdat tijdelijke rijksmiddelen (SPUK GALA, Coronaherstelplan, NPO-middelen) optimaal zijn benut voor het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve activiteiten voor jeugd.	190	0	0	0	190	I
Ondersteuning gedup ouders kinderopvtoeslagaffaire Gedupeerden in het kader van de kinderopvangtoeslag-affaire krijgen ondersteuning van de gemeente. De kosten declareren wij bij het Rijk waardoor de regeling voor de gemeente budgettair neutraal verloopt.	-143	144	0	0	1	I
Bijstand / IOAW-IOAZ / Uitkeringen zelfstandigen (BUIG) In 2024 was gemiddeld genomen sprake van een hoger aantal uitkeringsgerechtigden dan begroot. Met name als gevolg van het feit in 2024 de achterstand in de invulling in de taakstelling van het Rijk rondom de inburgering van statushouders is weggewerkt. Deze mensen ontvangen bij de start van de inburgering een uitkering van de gemeente. De hogere uitkering van het Rijk komt voort uit de inzet om cliënten naar werk te begeleiden via het instrument loonkostensubsidie. Onze inspanningen in 2023 leiden tot een hogere BUIG-uitkering van het Rijk in 2024.	-182	146	0	0	-36	S
Loonkostensubsidies In 2024 hebben we het instrument loonkostensubsidie opnieuw met succes kunnen inzetten. Deze extra inspanningen in 2024 leiden naar verwachting tot een positieve bijstelling van de BUIG-uitkering in 2025.	-91	0	0	0	-91	S
Bijstand zelfstandigen (BBZ) In 2024 is geen beroep gedaan op kredietverlening in het kader de Bbz. Een voordeel op de lasten. Maar omdat krediet terugbetaald moet worden een nadeel op de baten. Geen toekenningen betekent ook geen vordering op cliënten.	141	-151	0	0	-10	S
Bijzondere bijstand/minimavoorzieningen De lagere kosten voor bijzondere bijstand worden veroorzaakt door een lager dan verwacht beroep op de regeling Energietoeslag 2023, een bedrag van € 543K. De hogere baten omdat statushouders een tegemoetkoming krijgen voor huisvestingskosten, een vergoeding die ze terug moeten betalen, een bedrag van € 213K. De baten uit terugvordering van ten onrechte verleende bijzondere bijstand zijn lager dan begroot (€ 95K).	526	118	0	0	644	I
TOZO De baten betreffen een afrekening van het Rijk over voorgaande jaren.	0	57	0	0	57	I
Schuldhulpverlening In 2024 is minder beroep gedaan op ondersteuning in het kader van Schuldhulpverlening.	42	0	0	0	42	I
Maatwerkvoorzieningen natura Wmo Afwijking komt voornamelijk door 4 extra auto-aanpassingen die niet begroot waren.	-99	0	0	0	-99	I
Huishoudelijke hulp WMO Bij de berap is het budget incidenteel opgehoogd met 277K. De uiteindelijke realisatie is iets lager uitgevallen.	57	0	0	0	57	I
Begeleiding Wmo De kosten voor begeleiding vanuit de Wmo zijn lager uitgevallen als gevolg van de nieuwe overeenkomsten We zijn hierdoor beter in staat maatwerk te leveren en te sturen op inzet.	204	0	0	0	204	S
Eigen bijdrage WMO Er waren meer cliënten waarvan een eigen bijdrage hebben ontvangen.		53	0	0	53	I
Jeugdzorg zonder verblijf overig (Multi) Er zijn minder casusgesprekken Multi gevoerd dan verwacht en daarbij ook minder arrangementen afgegeven waarover coördinatiekosten worden berekend.	48	0	0	0	48	S
Jeugdzorg begeleiding De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal zorgvragen dat binnenkomt. Dit is variabel. Door het wegwerken van wachtlijsten zijn eind 2023 meer indicaties afgegeven voor individuele begeleiding die doorliepen in 2024. Dit kan deels verklaren waarom de kosten hoger uitvallen. Daarnaast zijn er t.o.v. voorgaande jaren meer hogere indicaties afgegeven door toenemende complexiteit in problematiek en opvangen van wachtlijsten bij zorgaanbieders die behandeling bieden. Je ziet hier een verschuiving van product.	-95	0	0	0	-95	S
Jeugdzorg behandeling De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal zorgvragen dat binnenkomt. Dit is variabel. Zorgaanbieders die behandeling bieden hebben in 2024 te maken met enorme wachtlijsten. Dit kan verklaren waarom er minder indicaties zijn verzilverd en we op deze post onder de begroting zitten. Deze kosten zie je echter terug (in grotere mate) bij producten zoals begeleiding en dagbesteding.	27	0	0	0	27	S
Jeugdhulp dagbesteding De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal zorgvragen dat binnenkomt. Dit is variabel. Er zijn meer indicaties afgegeven op de landelijke productcode. Deze post hebben we niet begroot, omdat dit voorgaande jaren nauwelijks werd afgegeven. Het feit dat bij de gecontracteerde aanbieders wachtlijsten zijn speelt hierin een rol. De landelijke tarieven zijn hoger dan de regionaal gecontracteerde tarieven. Daarnaast zijn er meer indicaties niet gecontracteerde zorg afgegeven. Dit betreft zowel dagbesteding als vervoer. Dit heeft te maken met de ondercapaciteit van de zorgaanbieders om dit binnen het gecontracteerde aanbod te bieden. De tarieven voor niet gecontracteerd zijn hoger. Dit verklaart ongeveer de helft van de meerkosten.	-125	0	0	0	-125	S
Jeugdzorg verblijf Het totaal aantal cliënten in verblijf is gelijk gebleven, echter zijn de tarieven voor verblijf fors hoger dan in 2023. Een derde van de overschrijding is te verklaren vanuit het gewijzigde woonplaatsbeginsel. Dit zijn niet gecontracteerde verblijfsindicaties voor kinderen die buiten Valkenswaard wonen, maar waar we financieel verantwoordelijk voor zijn. Verder zijn er meer indicaties afgegeven op de zwaardere verblijfsproducten t.o.v. de minder zware. Er loopt een pilot kleinschalig verblijf die deze producten vereist. De totale kosten voor een indicatie zijn hoger, maar de verblijfsduur zou naar verwachting korter moeten zijn.	-175	0	0	0	-175	S
Jeugdzorg+ De tarieven Jeugdzorgplus zijn met terugwerkende kracht over 2024 geïndexeerd. Redenen hiervoor zijn de lage tarieven die in onze regio betaald zijn, maar ook de risico's op zorgcontinuïteit bij de zorgaanbieders en dreigende steunverzoeken om overeind te blijven. Daarnaast zitten er in 2024 meer kinderen in Jeugdzorgplus dan het voorgaande jaar. Deze aantallen zijn variabel en niet te voorspellen.	-88	0	0	0	-88	S
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering De tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn in 2024 met terugwerkende kracht geïndexeerd t.o.v. voorgaande jaren. Reden hiervoor is dat we als regio naar verhouding te weinig betaalden waardoor de liquiditeit van aanbieders in het gedrang kwam. Door de hogere indexatie vallen de kosten hoger uit. Vanuit deze post is de beschikbaarheidsfinanciering aan JBB betaald. Dit verklaart een deel van de overschrijding. Daarnaast vallen de kosten voor Veilig Thuis hoger uit waarmee zij aan hun wettelijke taken kunnen voldoen.	-65	0	0	0	-65	S
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de GGD dan opgenomen in de begroting GGD 2024. De bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2024.	-50	0	0	0	-50	I
Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden.	-116	-42	0	0	-158	I
Totaal afwijkingen Oog voor iedereen	-74	320	0	12	258

	49	-92	0	-6	-49
Zwembad wedert Er is 133k meer kosten gerealiseerd op vast en ingeleend personeel dan begroot. Zie programma 5 voor toelichting op de salariskosten. Er is een onderschrijding op afschrijvingslasten en nutsvoorzieningen van totaal 120k. euro. De onderschrijding van de afschrijvingslasten heeft onder andere te maken met de herziene planning van het buitenpaviljoen. Er is een overschrijding van de schoonmaakkosten van 35k, 17k op onderhoud en 135k op overige kosten. Een deel van deze kosten hebben te maken met herstelwerkzaamheden met betrekking tot de bouwkundige gebreken bij sportcomplex de Wedert en de daarbij horende kosten voor schoonmaak en veiligheidsmaatregelen. Hier is de raad al over geïnformeerd via een RIB 27-1-2024 (totaal ongeveer 38k). Daarnaast zijn er diverse kosten gemaakt in verband met de afwezigheid van de voorzieningen bij het buiten zwembad (frietwagen, kleedhokjes en toiletunit en daarbij behorende kosten zoals schoonmaak). Er zijn 41k meer inkomsten uit reguliere bezoekers gegenereerd bij het binnenbad en 28k bij het buitenbad.	-200	69	0	0	-131	I
Subsidie overgangsregeling SPUK In de exploitatie is een negatief verschil op inkomsten vanuit de sisa Spuk Sport omdat een deel van de inkomsten zijn geboekt op sport-gerelateerde investeringen. Het structurele effect hiervan is lagere kapitaalslasten. Dit is een structureel negatief effect voor de exploitatie.	0	-179	0	0	-179	S
Sporthal en ontmoetingscentrum De Belleman Er zijn 52k meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Dit komt doordat de terug te vorderen servicekosten niet zijn begroot. Dit is een structureel voordeel.	0	52	0	0	52	S
Combinatiefunctionaris sport De afwijking op de lasten wordt deels veroorzaakt door niet ingevulde vacatureruimte. Daarnaast zijn extra loon- en inhuurkosten doorberekend aan de programmaonderdelen: Terugdringen gezondheidsachterstanden en Aanpak overgewicht en obesitas €69k. Baten wijken af i.v.m. niet meer in rekening te brengen cofinancieringsregeling Primair Onderwijs in kader van afbouw werkzaamheden + afwikkeling factuur schooljaar-2022-2023. Daarnaast is een verkeerde rekening gestuurd, welke niet geïnd kan worden. Deze was ook niet voorzien in de dubieuze debiteuren.	99	-47	0	0	52	I
Kapitaallasten Op dit product is een voordeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door vertraging in de planning/uitvoering van de projecten en/of lagere gerealiseerde rente dan begroot.	112	0	0	0	112	I
Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden.	38	13	0	-6	45	I
Totaal afwijkingen Actief in beweging	49	-92	0	-6	-49	I
Totaal	1.083	63	-515	-127	504	I/S