| Product | Portefeuillehouder | Team |
|---|---|---|
| Valkenswaardse trots | B.F.B.J. Bots | Sociaal en economisch beleid |
| A.B.A.M. Ederveen | Klantcontact Centrum Omgeving | |
| M.H. Theus | ||
| De tuin van Brainport | B.F.B.J. Bots | Beheer en uitvoering |
| A.J.F. Potters | Programma's en projecten | |
| Ruimtelijk beleid | ||
| Recreatie in Dommelland | M.H. Theus | Programma's en projecten |
| B.F.B.J. Bots | ||
| R.A.J. Pijnenburg |
Onze culturele voorzieningen groeien mee met ons inwoneraantal.
We zetten in op verdere uitvoering van onze cultuurnota en doorontwikkeling van ons aanbod aan cultuureducatie, het Centrum voor Muziek en Dans en evenementenaanbod.
We stellen een plan op rondom cultuuronderwijs (technisch vertaald: we voeren de CMK-regeling uit).
We faciliteren en ondersteunen onze musea in hun vraagstuk rondom huisvesting.
We koesteren en beschermen onze monumenten en cultuurhistorisch erfgoed.
We beperken hinderlijke menselijke invloeden door afval, vervuiling en de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk terug te dringen.
We passen waar mogelijk ecologisch bermbeheer toe langs wegen en paden.
We gaan voor meer groen. Groene gebieden zorgen voor minder snelle intreding van droogte en voor betere opvang en behoud van water in de bodem. De natuur die we al hebben, binnen en buiten de bebouwde kom, beschermen en versterken we.
We voorzien voldoende ruimte voor groen en waterberging in plannen voor nieuwbouwlocaties.
We werken samen met het onderwijs om natuureducatie te stimuleren.
We werken binnen Natuurgrenspark De Groote Heide samen met andere gemeenten om onze prachtige natuur op de kaart te zetten.
We kijken bij de aanleg van nieuw groen welke planten goed in onze omgeving passen en weerbaarder zijn voor het veranderende klimaat.
We vergroenen onze bebouwde kom zodat we kunnen genieten van het positieve effect dat groen heeft op ons geluk, onze gezondheid en op de leefbaarheid van onze wijken.
We bekijken de mogelijkheden die de verbinding tussen onze cultuurhistorie en onze natuur biedt.
We ontwikkelen een duurzame zone voor vrijetijdsbesteding (leisurezone) aan de zuidkant van Valkenswaard. Hiervoor gaan we verder met het realiseren van het uitvoeringsprogramma Dommelland.
Voor het Eurocircuit stellen we deze raadsperiode een bestemmingsplan vast, conform het raadsbesluit van juli 2021.
We geven verder vorm aan onze Paardenzone en boulevard en stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid vanuit ondernemers richting ons dorp en andersom.
We werken verder aan het verbeteren van onze routes voor fietsen, paardrijden en wandelen, op basis van de hoofdroutestructuur.
We gaan intensiever samenwerken met de gemeenten binnen Natuurgrenspark De Groote Heide. Om het toerisme en de recreatie in ons grensgebied te bevorderen en onder de aandacht te brengen.
We bouwen ons toeristisch recreatief aanbod uit en zetten in op het behoud van ons aantrekkelijke aanbod aan evenementen en activiteiten.
| Exploitatie | Jaarrekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Jaarrekening 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| PROG3 | 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | ||||
| TV3.1 | 3.1 Valkenswaardse trots | 4.319 | 4.587 | 5.369 | 5.201 |
| TV3.2 | 3.2 De Tuin van Brainport | 5.768 | 6.022 | 6.431 | 5.747 |
| TV3.3 | 3.3 Recreatie in Dommelland | 331 | 390 | 482 | 469 |
| Totaal 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | 10.418 | 10.999 | 12.282 | 11.416 | |
| Baten | |||||
| PROG3 | 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | ||||
| TV3.1 | 3.1 Valkenswaardse trots | 1.269 | 1.159 | 1.013 | 1.410 |
| TV3.2 | 3.2 De Tuin van Brainport | 1.208 | 853 | 1.084 | 1.349 |
| TV3.3 | 3.3 Recreatie in Dommelland | 7 | 80 | 110 | 120 |
| Totaal 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | 2.484 | 2.092 | 2.207 | 2.879 | |
| Saldo van baten en lasten | -7.934 | -8.907 | -10.075 | -8.537 | |
| Stortingen | 450 | 28 | 211 | 530 | |
| Onttrekkingen | 535 | 421 | 753 | 765 | |
| Mutaties reserves | 85 | 393 | 541 | 235 | |
| Resultaat | -7.849 | -8.514 | -9.534 | -8.302 | |
Afwijkingen
De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.
De nadelen zijn weergegeven in het rood. In de laatste kolom is aangegeven of het een incidentele (I) of structurele (S) afwijking betreft.
| Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samen recreëren wij in Valkenswaard | ||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Saldo | S/I |
| 169 | 396 | -62 | -95 | 408 | ||
| Cultuurcentrum de Hofnar 10 Het positieve verschil op de inkomsten komt doordat er meer servicekosten zijn doorberekend aan het cultuurcentrum. | -4 | 281 | 0 | 0 | 277 | S |
| Centrum voor Muziek en Dans Er zijn hogere inkomsten doordat er meer inschrijvingen zijn door uitbreiding in de disciplines beeldend & theater. Daarnaast is er meer belangstelling voor het aanbod van CMD (deel herstel na corona). Bij deze hogere inkomsten horen ook hogere uitgaves voor bijvoorbeeld inhuur van docenten. Dit blijkt nu niet uit de cijfers gezien er incidenteel budget over is voor inrichting ateliers, externe expertise en cursisten software in 2024. Deze posten worden overgeheveld van 2024 naar 2025 om deze onderwerpen in 2025 verder uit te voeren. | -1 | 62 | -62 | -6 | -7 | I |
| Activiteiten Corona Herstelplan Cultuur Zie onderdeel Activiteiten Corona Herstelplan Wijken onder programma 1 voor een nadere toelichting op de afwijkingen van het Corona Herstelplan. | 104 | 0 | 0 | -104 | 0 | I |
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | 70 | 53 | 0 | 15 | 138 | I |
| Totaal afwijkingen Valkenswaardse trots | 169 | 396 | -62 | -95 | 408 | |
| 684 | 265 | -255 | 107 | 801 | ||
| Groen algemeen Het verschil op dit product wordt veroorzaakt doordat er 70k minder salariskosten zijn gerealiseerd dan begroot. Zie programma 5 voor toelichting op de salariskosten. Er is daarnaast 26k positief resultaat op de bijdrage naar groenvoorziening Ergon. Dit budget laat op begraafplaatsen een tekort zien. Dit verschil heft zich dus op totaal van de begroting op. | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | I |
| Onkruidbestrijding Voor de bestrijding van onkruid is er afgelopen jaar gezocht naar een meer efficiënte manier van werken. Er wordt minder gebruik gemaakt van externe inhuur en meer intern georganiseerd. Deze optimalisatie heeft geleid tot een kostenbesparing. Wel blijft onkruidbestrijding een erg weersafhankelijke kostenpost waardoor de kosten jaar op jaar zullen blijven variëren. | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | S |
| Zwerfvuil Vanuit het budget zwerfvuil is restant budget over van 126k euro voor kosten en 48k voor inkomsten. Dit is overgeheveld van 2024 naar 2025 en wordt dan besteed aan het opstellen van een functioneel prullenbakkenbeheerplan, educatieprogramma's, opschoonacties, innovatieve oplossingen en het beschikbaar stellen van grijpmaterialen. | 126 | -48 | -126 | 48 | 0 | I |
| Budgetoverheveling Stikstofbeleid Vanuit het budget stikstof is restant budget over van 88k euro. Dit is overgeheveld van 2024 naar 2025 en wordt dan besteed om dit dossier verder uit te werken. | 88 | 0 | -88 | 0 | 0 | I |
| CDOKE Er is vanuit het Rijk subsidie ontvangen om uitvoering te geven aan het lokale klimaat- en energiebeleid. In 2024 is een gedeelte van deze gelden ingezet om vaste personeelskosten te dekken en externe capaciteit in te huren en/of onderzoeken uit te voeren. Doordat er minder lasten gemaakt zijn is er minder gebruik gemaakt van de subsidie. Deze wordt de komende jaren ingezet. | 404 | -288 | 0 | 0 | 116 | I |
| Bos en natuurterrein De meer opbrengsten van 115k zijn vooral toe te schrijven aan de hogere houtverkoop dan begroot. Dat komt doordat prijzen hoger liggen dan begroot. Er is daarnaast 27k minder aan kosten gemaakt dan begroot. | 27 | 115 | 0 | 0 | 142 | I |
| Landschap De hogere inkomsten zijn vooral te wijten aan het ontvangen van GOB (groen ontwikkel fonds) gelden ten behoeve van de functiewijzigingen van het project Keersop. Dit zijn incidentele inkomsten die ten gunste van het resultaat vallen. | -4 | 381 | 0 | 0 | 377 | I |
| Milieudienst ODZOB Het verschil op inkomsten betreft de vrijval van ISV 1 gelden ten gunste van het resultaat. In de periode tot 2013 zijn verantwoordingsverslagen opgesteld door de SRE en op 10 oktober 2013 is een restantbudget van EUR 216.152,- overgedragen naar de ODZOB. In de periode tussen 2013 en 2018 zijn aan werkzaamheden in het centrum en Luikerweg bedragen besteed en in 2018 resteerde een bedrag van EUR 116.778. Dat is het bedrag dat de ODZOB dus sindsdien op een balanspost heeft staan en in 2024 terug heeft overgemaakt naar de gemeente. | 7 | 116 | 0 | 0 | 123 | I |
| Interreg Van het budget Interreg Erfgoedrelicten resteert 16k euro. Dit is overgeheveld van 2024 naar 2025 en wordt dan besteed om de erfgoedrelicten verder uit te voeren. | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | I |
| Kapitaallasten Op dit product is een voordeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door vertraging in de planning/uitvoering van de projecten en/of lagere gerealiseerde rente dan begroot. | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | I |
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | -151 | -11 | -25 | 59 | -128 | I |
| Totaal afwijkingen De Tuin van Brainport | 684 | 265 | -255 | 107 | 801 | |
| 14 | 11 | -2 | 1 | 23 | ||
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | 14 | 11 | -2 | 1 | 23 | I |
| Totaal afwijkingen Recreatie in Dommelland | 14 | 11 | -2 | 1 | 23 | |
| Totaal | 866 | 672 | -319 | 13 | 1.232 | |