| Product | Portefeuillehouder | Team |
|---|---|---|
| Organisatie | A.B.A.M. Ederveen | Directie |
| Dienstverlening | A.B.A.M. Ederveen | Klant Contact Burger |
| Financiën | A.J.F. Potters | Directie |
| Financiën |
Deze strategie combineren we met de aangepaste manier van werken onder de Omgevingswet die de komende jaren vormgegeven zal worden.
We zullen onze strategie voor het binnenhalen en binden van medewerkers aan moeten passen aan de huidige arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door ons meer te richten op het binnenhalen van medewerkers met beperkte ervaring die we zelf opleiden in junior-senior combinaties. Ontwikkeling van onze medewerkers is essentieel in deze arbeidsmarkt.
We kijken naar hoe we dingen in onze gemeente mogelijk kunnen maken in plaats van naar regels waardoor iets (on)mogelijk is.
We gaan verder met de strategie "Sterk in je werk". We dragen onze kernwaarden uit in ons werken en handelen.
We willen het communicatiebewustzijn van onze medewerkers vergroten en toespitsen op wat de moderne maatschappij vraagt (bijvoorbeeld in gebruik van social media).
Goede dienstverlening staat centraal in de gemeente Valkenswaard. We richten de dienstverlening in vanuit de focus en situatie van de inwoner. We laten onze dienstverlening regelmatig toetsen door verschillende doelgroepen.
We verlenen diensten op basis van onze kernwaarden. De basis van onze dienstverlening gaat uit van positieve gezondheid en werken vanuit de bedoeling en is inclusief voor iedereen.
We blijven investeren in onze ondersteunende systemen, om blijvend goede dienstverlening te kunnen bieden.
We voldoen aan wet- en regelgeving op gebied van gevoelige gegevens en gaan integer om met de informatie die wij verwerken.
We versterken onze Algemene reserve en beheersen onze financiële risico’s via het weerstandsvermogen.
We zetten in op beheerste ontwikkeling van de lokale lasten.
We evalueren onze manier van begroten en voeren mogelijke verbeteringen door.
Om de Toekomstvisie 2040 op de juiste manier uit te voeren, introduceren we een nieuwe opzet van onze P&C-producten, nieuwe doelstellingen en nieuwe KPI’s op basis van de Toekomstvisie 2040. Hierin betrekken we ook de regionale monitor Brede Welvaart.
We maken een meerjarenbegroting met ruimte en flexibiliteit voor ontwikkelingen die passen in onze Toekomstvisie 2040.
| Exploitatie | Jaarrekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Jaarrekening 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| PROG5 | 5 Samen in dienst van Valkenswaard | ||||
| TV5.1 | 5.1 Organisatie | 17.450 | 4.208 | 4.431 | 4.509 |
| TV5.2 | 5.2 Dienstverlening | 3.968 | 3.935 | 5.191 | 5.139 |
| TV5.3 | 5.3 Financien | 1.328 | 2.632 | 1.114 | 1.354 |
| Totaal 5 Samen in dienst van Valkenswaard | 22.746 | 10.775 | 10.736 | 11.001 | |
| Baten | |||||
| PROG5 | 5 Samen in dienst van Valkenswaard | ||||
| TV5.1 | 5.1 Organisatie | 493 | 574 | 233 | 558 |
| TV5.2 | 5.2 Dienstverlening | 527 | 648 | 1.078 | 1.183 |
| TV5.3 | 5.3 Financien | 78.963 | 5.086 | 5.086 | 5.359 |
| Totaal 5 Samen in dienst van Valkenswaard | 79.983 | 6.308 | 6.397 | 7.100 | |
| Saldo van baten en lasten | 57.237 | -4.467 | -4.339 | -3.901 | |
| Stortingen | 638 | 241 | 122 | 122 | |
| Onttrekkingen | 1.473 | 322 | 1.067 | 901 | |
| Mutaties reserves | 835 | 80 | 945 | 779 | |
| Resultaat | 58.072 | -4.387 | -3.394 | -3.123 | |
Afwijkingen
De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.
De nadelen zijn weergegeven in het rood. In de laatste kolom is aangegeven of het een incidentele (I) of structurele (S) afwijking betreft.
Gezien de structuur met toevoeging van programma's overhead, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting pas in 2024 is ingericht, worden alle cijfers van deze programma's in programma 5 in kolom 'jaarrekening 2023' gepresenteerd.
| Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samen in dienst van Valkenswaard | ||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Saldo | S/I |
| -78 | 325 | 0 | -81 | 167 | ||
| Afvalinzameling en -verwerking De Vest 15 De afwijking op inkomsten komt doordat er 60k aan inkomsten is geboekt. Dit is het verwachte positieve resultaat cure over 2024. 83k is te wijten aan de vrijval van de voorziening afval. Zie hiervoor de paragraaf lokale heffingen. Het overige positieve verschil is doordat er afrekeningen met afvalfonds verpakkingen heeft plaatsgevonden, deze zijn niet begroot maar wel gerealiseerd. Dit verschil is ook aan de kostenkant zichtbaar gezien dit een doorbelasting betreft. Deze doorbelasting heeft op totaal niveau geen effect op het resultaat van dit product. | -167 | 325 | 0 | 0 | 158 | I |
| Budget afscheid en werving burgemeester De raad heeft in december 2024 een budget beschikbaar gesteld voor het afscheid van de huidige burgemeester en de werving voor een nieuwe burgemeester. Omdat in 2024 nog geen uitgaven hiervoor zijn gedaan, wordt er geen onttrekking gedaan uit de reserve. Het budget en de onttrekking aan de reserve worden administratief in de begroting 2025 opgenomen. | 100 | 0 | 0 | -100 | 0 | I |
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | -11 | 0 | 0 | 19 | 9 | I |
| Totaal afwijkingen Organisatie | -78 | 325 | 0 | -81 | 167 | |
| 52 | 105 | 0 | -85 | 72 | ||
| Secretarieleges Gezien er in 2024 een piek is met betrekking tot aanvragen van reisdocumenten, zijn er zowel opbrengsten als kosten veel hoger dan verwacht. Hier gaat om structurele inkomsten en uitgaven (2025-2028). We hebben de leges al bij slotwijziging bijgesteld, maar er waren meer aanvragen dan verwacht aangekomen. Vanaf 2029 wordt een dip voorspeld. | -92 | 141 | 0 | 0 | 49 | S |
| Brandweergarage/toren Maastrichterweg 51 Voor het burgerinitiatief brandweermuseum is 185k beschikbaar gesteld. Daar is reeds 100k op uitgegeven. 85k is nog resterend en zal in 2025 worden uitgekeerd. | 90 | -6 | 0 | -85 | -1 | I |
| Regionale versterkingsgelden Deze gelden waren beschikbaar voor de 6 gemeenten in Dommelstroom voor projecten ter voorkoming van ondermijnende criminaliteit. Er zijn minder projecten gerealiseerd dan er middelen beschikbaar waren. De overgebleven middelen moeten terug naar het RIEC (Regionaal informatie- en expertisecentrum). | 72 | -72 | 0 | 0 | 0 | I |
| Toezicht en handhaving Extra inhuur was nodig vanwege openstaande functies en de hoeveelheid taken die wel doorgang moesten vinden. Tevens vervanging door ziekte vaste medewerker. | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 | I |
| Overig | 33 | 42 | 0 | 0 | 75 | I |
| Totaal afwijkingen Dienstverlening | 52 | 105 | 0 | -85 | 72 | |
| -240 | 272 | 0 | 0 | 33 | ||
| Algemene baten en lasten De afwijking van 54k heeft te maken met een storting ten behoeve van de voorziening dubieuze debiteuren. De afwijking van de baten á 298k euro bestaat voor 167k uit vrijval van 167k euro uit de voorziening bovenwettelijk verlof. De overige 130k is te wijten aan de opschoning van verschillende balansposten. | -54 | 298 | 0 | 0 | 244 | I |
| Stelpost lonen P&P De aan de investeringen door te belasten (loon)kosten worden centraal verzameld en vervolgens op basis van urenverantwoording door verdeeld naar de verschillende projecten. Het negatieve saldo van € –224K betreffen de uren die niet doorbelast kunnen worden naar projecten omdat deze uren niet direct kunnen worden toegeschreven aan een project. | -180 | -44 | 0 | 0 | -224 | I |
| Kapitaallasten Op dit product is een voordeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door vertraging in de planning/uitvoering van de projecten en/of lagere gerealiseerde rente dan begroot. | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | I |
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | -24 | 18 | 0 | 0 | -5 | I |
| Totaal afwijkingen Financien | -240 | 272 | 0 | 0 | 33 | |
| Totaal | -265 | 703 | 0 | -166 | 271 | |
| Exploitatie | Jaarrekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Jaarrekening 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| PROG7 | 7 Overhead | ||||
| TV7.1 | 7.1 Overhead | 0 | 13.958 | 15.808 | 15.849 |
| Baten | |||||
| PROG7 | 7 Overhead | ||||
| TV7.1 | 7.1 Overhead | 0 | 28 | 28 | 45 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | -13.930 | -15.780 | -15.805 | |
| Onttrekkingen | |||||
| PROG7 | 7 Overhead | ||||
| TV7.0 | 7.0 Mutaties reserves programma 7 | 0 | 0 | 96 | 17 |
| Resultaat | 0 | -13.930 | -15.684 | -15.787 | |
Afwijkingen
De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.
De nadelen zijn weergegeven in het rood. In de laatste kolom is aangegeven of het een incidentele (I) of structurele (S) afwijking betreft.
Gezien de structuur met toevoeging van programma's overhead, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting pas in 2024 is ingericht, worden er geen cijfers in kolom 'jaarrekening 2023' gepresenteerd bij deze programma's. Het totaal van deze programma's in 2023 wordt gepresenteerd onder programma 5.
| Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | ||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Saldo | S/I |
| 369 | -18 | 0 | 0 | 351 | ||
| Gemeentefonds Het verschil bij lasten wordt verklaard door het niet inzetten van gealloceerde middelen. Deze middelen zijn bij de diverse circulaires apart gezet. De aanspraak op deze middelen is niet volledig gedaan, en daarmee vallen de resterende middelen vrij in het resultaat van 2024. Het verschil bij baten wordt verklaard door de afwijkingen die zijn opgetreden bij de Decembercirculaire 2024. De positieve effecten van deze circulaire zijn niet meer verwerkt via een begrotingswijziging en vallen hiermee in het resultaat. | 436 | 314 | 0 | 0 | 750 | I |
| Betaald en belanghebbende parkeren Er zijn meer opbrengsten uit parkeren dan begroot. Het begrote bedrag aan inkomsten is een inschatting, de werkelijkheid kan daardoor afwijken. De inschatting is dat 50k euro van deze afwijking een structureel effect is. | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | I |
| Treasury Het negatieve verschil bij lasten wordt verklaard door het wijzigen van het rentepercentage van begroot 1,5% naar werkelijk 1%. Op Treasury heeft dit een negatief effect, waar dit binnen de diverse programma's leidt tot een positief effect. Het positieve verschil bij baten wordt verklaard door hogere rentebaten. Dit komt voornamelijk door een hogere rente die we ontvangen bij middelen die we bij het Rijk uitzetten. | -627 | 104 | 0 | 0 | -523 | I |
| Treasury bespaarde rentes In voorgaande jaren is er in de begroting rekening gehouden met bespaarde rentes over reserves en voorzieningen. In begroting 2025 is dit niet meer van toepassing en in 2024 is dit ook niet meer financieel verwerkt. De wijziging heeft geen effect op het saldo. | 563 | -563 | 0 | 0 | 0 | I |
| Kapitaallasten Op dit product is een voordeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door vertraging in de planning/uitvoering van de projecten en/of lagere gerealiseerde rente dan begroot. | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | I |
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | -24 | 47 | 0 | 0 | 23 | I |
| Totaal afwijkingen Algemene dekkingsmiddelen | 369 | -18 | 0 | 0 | 351 | |
| -42 | 17 | 0 | -79 | -104 | ||
| Gemeentehuis De Hofnar 15 facilitair Budget voor zaakgericht en digitaal werken was in het jaar 2024 niet duidelijk qua herkomst, afspraken en inzet. Is er ook niet meer vanaf 1 januari 2025. Daarnaast zijn er ook op deze FCL kleine voordelen gerealiseerd. Activiteiten Coronaherstelplan PTOW: Zie onderdeel Activiteiten Corona Herstelplan Wijken onder programma 1 voor een nadere toelichting op de afwijkingen van het Corona Herstelplan. | 124 | 7 | 0 | -73 | 58 | I |
| Kapitaallasten Op dit product is een voordeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door vertraging in de planning/uitvoering van de projecten en/of lagere gerealiseerde rente dan begroot. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | I |
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | -175 | 10 | 0 | -6 | -171 | I |
| Totaal afwijkingen Overhead | -42 | 17 | 0 | -79 | -104 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| Post onvoorzien In 2024 is geen aanspraak gemaakt op de post Onvoorzien. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | I |
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| Totaal afwijkingen Onvoorzien | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Totaal | 377 | -1 | 0 | -79 | 297 | |
| Exploitatie | Jaarrekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Jaarrekening 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| PROG6 | 6 Algemene Dekkingsmiddelen | ||||
| TV6.1 | 6.1 Algemene Dekkingsmiddelen | 0 | -154 | 246 | -123 |
| Baten | |||||
| PROG6 | 6 Algemene Dekkingsmiddelen | ||||
| TV6.1 | 6.1 Algemene Dekkingsmiddelen | 0 | 75.598 | 79.318 | 79.300 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 75.752 | 79.072 | 79.423 | |
| Resultaat | 0 | 75.752 | 79.072 | 79.423 | |
De afwijkingen op algemene dekkingsmiddelen zijn toegelicht onder wat heeft overhead gekost?
Gezien de structuur met toevoeging van programma's overhead, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting pas in 2024 is ingericht, worden er geen cijfers in kolom 'jaarrekening 2023' gepresenteerd bij deze programma's. Het totaal van deze programma's in 2023 wordt gepresenteerd onder programma 5.
| Exploitatie | Jaarrekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Jaarrekening 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| PROG9 | 9 Onvoorzien | ||||
| TV9.1 | 9.1 Onvoorzien | 0 | 50 | 50 | 0 |
Op grond van het BBV dient in de rekening te worden aangegeven welke aanwending in de loop van het jaar aan de stelpost voor onvoorziene uitgaven is gegeven. De bevoegdheid voor het aanwenden van het budget onvoorzien ligt bij de raad en is belast met principe van drie O's (onontkoombaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar).
De afwijking op onvoorzien is toegelicht onder wat heeft overhead gekost?
Gezien de structuur met toevoeging van programma's overhead, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting pas in 2024 is ingericht, worden er geen cijfers in kolom 'jaarrekening 2023' gepresenteerd bij deze programma's. Het totaal van deze programma's in 2023 wordt gepresenteerd onder programma 5.
| Exploitatie | Jaarrekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Jaarrekening 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Er is geen vennootschapsbelasting begroot en werkelijke gerealiseerd.
Gezien de structuur met toevoeging van programma's overhead, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting pas in 2024 is ingericht, worden er geen cijfers in kolom 'jaarrekening 2023' gepresenteerd bij deze programma's. Het totaal van deze programma's in 2023 wordt gepresenteerd onder programma 5.
| Omschrijving | Bron | Doelstelling 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|
| Formatie - Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | Gelijk aan 2022 | 6,71 |
| Bezetting - Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | Gelijk aan 2022 | 7,68 |
| Apparaatskosten - Kosten per inwoner | Eigen begroting | Doel is de realisatie lager uit te komen dan begroot | 1197 |
| Externe inhuur - Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | Afhankelijk van de noodzaak | 24,7% |
| Overhead - % van totale lasten | Eigen begroting | Doel is de realisatie lager uit te komen dan begroot | 13 |
| Verwijzingen Halt - Aantal per 1000 jongeren | www.waarstaatjegemeente.nl | - | 6,61 (2023 voorlopig) |
| Winkeldiefstallen - Aantal per 10.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl | <15 | 8 (2023 voorlopig) |
| Geweldsmisdrijven - Aantal per 1000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl | <4 | 3,5 (2023 voorlopig) |
| Diefstallen uit woning - Aantal per 10.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl | <10 | 3,77(2024 ) |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) - Aantal per 1.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl | <6 | 6,8(2023) |
| Aantal mensen dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt (%) - Aantal per 1.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl | <1 | Deze is komen te vervallen met het vaststellen van de Kadernota. |
| Functiemenging - % | LISA | 49% | 48% (2023) |
| Vestigingen (van bedrijven) - Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 149 | 177,8(2023) |
| Absoluut verzuim - Aantal per 1.000 leerlingen | VSV kompas | gelijk aan 2022 | 10(2023) |
| Relatief verzuim - Aantal per 1.000 leerlingen | VSV kompas | gelijk aan 2022 | 7(2023) |
| Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) - % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | VSV kompas | gelijk aan 2022 | 1,3% (2023) |
| Niet-sporters - % | Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) | 48% | 47.4% (2022) |
| Banen - Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar | LISA | 600 | 601,7 (2023) |
| Jongeren met een delict voor de rechter - % 12 t/m 21 jarigen | Waarstaatjegemeente.nl - CBS Jeugdmonitor | 1% | 1% (2023) |
| Kinderen in uitkeringsgezin - % kinderen tot 18 jaar | Waarstaatjegemeente.nl - CBS Jeugdmonitor | 4% | 4% (2023) |
| Netto arbeidsparticipatie - % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | 72% | 72% (2023) |
| Werkloze jongeren - % 16 t/m 22 jarigen | Waarstaatjegemeente.nl - CBS Jeugdmonitor | 1 | 2% (2023) |
| Personen met een bijstandsuitkering - Aantal per 10.000 inwoners | CBS | 250 | 208(2024) |
| Lopende re-integratievoorzieningen - Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar | Waarstaatjegemeente.nl - CBS | 125 | 126,9 (2022 voorlopig) |
| Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf - % van alle jongeren tot 18 jaar | Waarstaatjegemeente.nl - CBS | <11% | 12,2% (2024 voorlopig) |
| Jongeren met jeugdhulp mét verblijf - % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | <1% | 1% (2024 voorlopig) |
| Jongeren met jeugdbescherming - % van alle jongeren tot 18 jaar | Waarstaatjegemeente.nl - CBS | <1% | 1% (2024 voorlopig) |
| Jongeren met jeugdreclassering - % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | Waarstaatjegemeente.nl - CBS | <0,3% | N.B. |
| Cliënten met een maatwerkarrangement WMO - Aantal per 1.000 inwoners (exlusief verblijf en opvang) | GMSD | 80 | 85 (2024) |
| Omvang huishoudelijk restafval - Kg/inwoner | CBS | 100 (VANG-doelstelling) | 213,6 (2022) |
| Hernieuwbare elektriciteit - % | RWS | 12,5% | 23,4% (2022) |
| Gemiddelde WOZ waarde - Duizend euro | CBS | Beperkte stijging | € 380.000 |
| Nieuw gebouwde woningen - Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 9 | 10 (2023) |
| Demografische druk - % | CBS | gelijk aan 2022 | 81% (2024) |
| Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden - In Euro’s | Eigen gegevens | gelijk aan 2022 | €840 (2024) |
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden - In Euro’s | Eigen gegevens | gelijk aan 2022 | €888 (2024) |
| In bovengenoemd overzicht staan de meest recente cijfers weergegeven, dat kan dus afwijken van het referentiejaar 2024. | |||