Programma 2. Samen wonen en werken wij in Valkenswaard

Programma 2 algemene informatie

Terug naar navigatie - Programma 2. Samen wonen en werken wij in Valkenswaard - Programma 2 algemene informatie
Product Portefeuillehouder Team
Samen werken M.H. Theus Sociaal en economisch beleid
Verbonden met de regio B.F.B.J. Bots Ruimtelijk beleid
R.A.J. Pijnenburg Programma’s en projecten
Bouwen voor onze toekomst B.F.B.J. Bots Ruimtelijk beleid
R.A.J. Pijnenburg Programma's en projecten
M.H. Theus
(on)Herkenbaar centrum C.H.M. van Overdijk Ruimtelijk beleid
R.A.J. Pijnenburg Programma's en projecten
Sociaal en economisch beleid
2.0

2.1 Samen werken

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 2.1 Samen werken - Wat hebben we bereikt?

2.1.2 Brainport agenda

Terug naar navigatie - 2.1 Samen werken - Wat hebben we bereikt? - 2.1.2 Brainport agenda

We leveren onze bijdrage aan de agenda van Brainport en benutten de kansen die deze samenwerking biedt. Brainport is het economische succesverhaal van onze regio. We zetten daarom in op het vergroten van het aanbod van de leisuresector: de sector van vrijetijdsbesteding. Ook hebben we aandacht voor de kwaliteit van dit aanbod.

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.2 Verbonden met de regio

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 2.2 Verbonden met de regio - Wat hebben we bereikt?

2.2.1 Gebiedsakkoord N69

Terug naar navigatie - 2.2 Verbonden met de regio - Wat hebben we bereikt? - 2.2.1 Gebiedsakkoord N69

We upgraden de oude grenscorridor N69 tot een gezonde, duurzame leefomgeving samen met de betrokken partners.

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.2.2 Mobiliteitsplan en parkeerbeleid

Terug naar navigatie - 2.2 Verbonden met de regio - Wat hebben we bereikt? - 2.2.2 Mobiliteitsplan en parkeerbeleid

We actualiseren ons gemeentelijk mobiliteitsplan en starten met de uitvoering van het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan. Hierbij wegen we toenemende verkeersdruk mee in het stellen van prioriteiten binnen onze projecten. Ook actualiseren we ons parkeerbeleid.

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.3 Bouwen voor onze toekomst

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 2.3 Bouwen voor onze toekomst - Wat hebben we bereikt?

2.3.2 CO2-uitstoot

Terug naar navigatie - 2.3 Bouwen voor onze toekomst - Wat hebben we bereikt? - 2.3.2 CO2-uitstoot

We gaan voor een flinke afname van de CO2-uitstoot, in lijn met het Nationaal Klimaatakkoord. Hiervoor gaan we actief aan de slag met het uitvoeren van onze duurzaamheidsvisie. 

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.3.3. Jongeren en jonge gezinnen voor groei

Terug naar navigatie - 2.3 Bouwen voor onze toekomst - Wat hebben we bereikt? - 2.3.3. Jongeren en jonge gezinnen voor groei

Om draagvlak voor ons hoge voorzieningenniveau, dat o.a. bestaat uit onze sportvoorzieningen, cultuur, evenementen en maatschappelijke voorzieningen, te behouden en zelfs uit te bouwen, is het nodig dat ons inwoneraantal blijft groeien. De doelgroepen jongeren, starters en jonge gezinnen zijn daarbij extra belangrijk.

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.3.4. Omgevingswet en fysieke leefomgeving

Terug naar navigatie - 2.3 Bouwen voor onze toekomst - Wat hebben we bereikt? - 2.3.4. Omgevingswet en fysieke leefomgeving

Vanuit de gedachte van de Omgevingswet maken we samen met onze inwoners, bedrijven en belangenorganisaties integrale keuzes over de inrichting en waardering van de fysieke leefomgeving. Deze vertalen we in de omgevingsvisie en het omgevingsplan die de komende jaren inhoud zullen krijgen. Daarbij omarmen we initiatieven van inwoners en nemen deze op in het ruimtelijk beleid van onze gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.3.6. Spel en ontmoeting, groen en wateropvang

Terug naar navigatie - 2.3 Bouwen voor onze toekomst - Wat hebben we bereikt? - 2.3.6. Spel en ontmoeting, groen en wateropvang

Naast woningen, richten we ons ook op meer ruimte voor spelen, ontmoetingen, groen en wateropvang. Zo maken we onze openbare ruimte aantrekkelijker en veiliger voor kinderen. Bij nieuwe woningontwikkelingen stellen we daarom een groennorm als randvoorwaarde.

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.3.8. Verduurzaming gebouwde omgeving

Terug naar navigatie - 2.3 Bouwen voor onze toekomst - Wat hebben we bereikt? - 2.3.8. Verduurzaming gebouwde omgeving

We willen lokaal invulling geven aan de klimaatopgave door energiebesparing in de gebouwde omgeving te stimuleren, opwek van duurzame energie te faciliteren en het aardgasvrij maken van bestaande woningen (nieuwbouw is reeds aardgasvrij) en andere gebouwen te begeleiden. Dit doen we bovendien in goed overleg met onze inwoners om een goede aanpak te bepalen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

2.4 (on) Herkenbaar centrum

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 2.4 (on) Herkenbaar centrum - Wat hebben we bereikt?

2.4.1. Compact kernwinkelgebied door transformatie

Terug naar navigatie - 2.4 (on) Herkenbaar centrum - Wat hebben we bereikt? - 2.4.1. Compact kernwinkelgebied door transformatie

We blijven werken aan een aantrekkelijk en compact kernwinkelgebied, met weinig winkels die leegstaan. Samen met het Centrummanagement werken we aan het behoud van goed draaiende winkels in het centrum. Veel ondernemers zijn gestimuleerd om naar het winkelgebied in het centrum te verhuizen. De panden die zij achterlaten, transformeren we bijvoorbeeld tot woningen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft programma 2 gekost?

Wat heeft programma 2 gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft programma 2 gekost? - Wat heeft programma 2 gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2024 Primitieve begroting 2025 Begroting 2025 (incl klad en wijzigingen) Jaarrekening 2025
Lasten
2 Samen wonen en werken wij in Valkenswaard
2.1 Samen werken 670 756 753 687
2.2 Verbonden met de regio 4.435 4.736 5.125 4.526
2.3 Bouwen voor onze toekomst 11.602 9.311 10.353 11.282
2.4 (on)Herkenbaar centrum 917 822 937 793
Totaal 2 Samen wonen en werken wij in Valkenswaard 17.624 15.625 17.169 17.288
Baten
2 Samen wonen en werken wij in Valkenswaard
2.1 Samen werken 315 250 379 388
2.2 Verbonden met de regio 352 251 333 366
2.3 Bouwen voor onze toekomst 9.660 7.202 7.803 9.165
2.4 (on)Herkenbaar centrum 123 180 139 121
Totaal 2 Samen wonen en werken wij in Valkenswaard 10.450 7.883 8.654 10.040
Saldo voor bestemming -7.174 -7.743 -8.515 -7.249
Stortingen
2 Samen wonen en werken wij in Valkenswaard
2.0 Mutaties reserves programma 2 8.682 19 2.373 2.482
Onttrekkingen
2 Samen wonen en werken wij in Valkenswaard
2.0 Mutaties reserves programma 2 13.756 732 3.396 3.379
Mutaties reserves 5.074 713 1.023 896

Toelichting realisatie programma 2

Terug naar navigatie - Wat heeft programma 2 gekost? - Toelichting realisatie programma 2

De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.

De nadelen zijn weergegeven in het rood. In de laatste kolom is aangegeven of het een incidentele (I) of structurele (S) afwijking betreft.

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000
Samen wonen en werken wij in Valkenswaard
Omschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo S/I
Samen werken
Economische ontwikkeling De positieve afwijking op de lasten wordt vooral veroorzaakt door niet ingevulde vacatureruimte. Dit resulteert in een positieve afwijking van 50K. De resterende afwijking van 13K kan worden verklaard door lagere subsidieverlening 5K en lagere overige uitgaven 8K. In paragraaf bedrijfsvoering is een nadere toelichting opgenomen t.a.v. formatieontwikkeling en beheersing en het personeelsbudget. 63 0 0 0 63 I
Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. 3 9 0 0 12 I
Totaal afwijkingen Samen werken 66 9 0 0 75
Verbonden met de regio
Wegen, straten en pleinen Betreft openstaande vacatureruimte die nog niet is ingevuld in 2025. In paragraaf bedrijfsvoering is een nadere toelichting opgenomen t.a.v. formatieontwikkeling en beheersing en het personeelsbudget. 71 0 0 0 71 I
Schade openbare verlichting De gemeente heeft het verhalen van schade de afgelopen jaren zorgvuldiger opgezet. De schadekosten komen nu direct binnen bij de gemeente en de kosten worden door de gemeente verhaald. Daardoor zijn zowel de inkomsten als de lasten nu een stuk hoger dan gebudgetteerd. De bijbehorende budgetten zullen hierop aangepast worden. -79 84 0 0 5 S
Bereikbaar Valkenswaard 44 Planstudie de Vest De uitvoering van de planstudie zal volgens het mobiliteitsplan 2023 niet voor 2027 plaatsvinden. Hierover is de raad in de raadsinformatiebrief van 23 september 2025 geïnformeerd en is dit beschreven in de slotwijziging 2025. In de Nota Kaders 2027-2030 zal dit incidentele budget opnieuw aangevraagd worden. 74 0 0 0 74 I
Bereikbaar Valkenswaard 42 Planstudie Leenderweg De uitvoering van de planstudie zal volgens het mobiliteitsplan 2023 niet voor 2027 plaatsvinden. Hierover is de raad in de raadsinformatiebrief van 23 september 2025 geïnformeerd en is dit beschreven in de slotwijziging 2025. In de Nota Kaders 2027-2030 zal dit incidentele budget opnieuw aangevraagd worden. 50 0 0 0 50 I
Bereikbaar Valkenswaard 23 Studie HOV scenario’s De planstudie HOV is in 2025 uitgevoerd en medio 2026 vastgesteld door de raad. De middelen zijn hiervoor ingezet en dienen verder ingezet te worden voor het opstellen van gedetailleerde ontwerpen en ramingen. Door vertraging vindt dit begin 2026 plaats. In de 1e Berap 2026 zullen we hierop bijstellen. 93 -31 0 0 62 I
Kapitaallasten Op dit product is een voordeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door vertraging in de planning/ uitvoering van de projecten en / of lagere gerealiseerde rente dan begroot. 404 0 0 0 404 S
Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. -14 -20 -9 0 -43 I
Totaal afwijkingen Verbonden met de regio 599 33 -9 0 623
Bouwen voor onze toekomst
Vastgoed algemeen Er resteert nog ca 76k, dit restant wordt in 2026 uitgevoerd. Zoals eerder vastgesteld wordt dit ten laste gebracht van de reserve egalisatie vastgoed. Verder is er 51k aan openstaande vacatureruimte die nog niet is ingevuld in 2025. Op overige budgetten is een onderbesteding van 18K. 144 0 0 -76 67 I
Verspreide gronden en gebouwen De hogere lasten komen met name door meerkosten voor procedures, transactiekosten als gevolg van grondtransacties en ingehuurde vervanging voor formatie. Verder zijn er hogere inkomsten dan begroot bij opbrengst grondverkopen en huren/pachten. -62 102 0 0 40 I
Spuk lokale aanpak isolatie Aantal subsidieaanvragen van inwoners voor woningisolatie blijft achter op de inschatting in het uitvoeringsprogramma besparing particulieren woningeigenaren 2025-2030 (hierna UP): 77 subsidies verstrekt, 200 begroot. Hierdoor ontstaan saldo: 122.000 euro In het UP is 46.000 euro begroot voor de opzet van een communicatiecampagne rondom energiebesparing en isolatie. Vanwege ambtelijke capaciteit op communicatie is hiervoor 18.000 euro uitgeven. Inmiddels is de ambtelijk capaciteit weer gedekt en wordt er weer gewerkt aan de langjarige communicatiecampagne In het UP is 36.000 euro gebudgetteerd voor onvoorziene kosten, hiervan is 0 euro ingezet. In het UP is er 75.000 euro gebudgetteerd voor activiteiten om woningeigenaren te laten isoleren. Alle activiteiten in het UP hebben plaatsgevonden maar bleken goedkoper dan ingeschat. Hierdoor ontstaan saldo is 37.000 euro Met een nog openstaand saldo van 124.000 euro zijn 77% van de isolatie maatregelen getroffen door inwoners en 139% van alle bespaarplannen aangevraagd en uitgereikt. 275 -224 0 0 51 I
Riolen en BBB's De overschrijding komt doordat er extra incidenteel onderhoud heeft plaatsgevonden. Begin 2025 stond het grondwater uitzonderlijk hoog. Daardoor kon er water met zand via kleine openingen of scheurtjes het riool binnendringen. Dit zorgt voor verzakkingen, kan verstoppingen veroorzaken en op termijn zelfs leiden tot verzakkingen of beschadigingen van de buizen. Door deze omstandigheden was extra onderhoud nodig. Daarnaast hebben we in dezelfde periode ook de laatste schades hersteld die in 2024 waren ontstaan. Inmiddels is alles weer op orde en zijn we volledig bijgewerkt. 220 2 0 0 222 I
Bestemmingsplannen De overschrijding wordt deels veroorzaakt doordat we inhuren zodat eigen medewerkers aan de omgevingswet kunnen werken. Daarvoor vindt een compensatie plaats vanuit de omgevingswet . Daarnaast spelen er veel onderwerpen, waaronder herstelwerkzaamheden voor het buitengebied, die extra inzet vergde en is er sprake geweest van verloop van personeel. -264 101 0 0 -163 I
Omgevingswet In 2024 is 122K overgeheveld. Achteraf gezien is dit niet volledig nodig geweest. Er dienen echter nog wel een aantal onderdelen uitgevoerd te worden o.a. qua training en werkmethoden, implementatie van de plansoftware en de totstandkoming van de omgevingsvisie. Hiervoor is 136K reeds overgeheveld. De werkzaamheden trachten we binnen het bijgestelde budget 2026 uitgevoerd te krijgen. 91 0 0 -93 -2 I
Faciliterend grondbedrijf Met ontwikkelaars van ruimtelijke ontwikkelingen worden overeenkomsten gesloten om de gemeentelijke kosten voor die ontwikkelingen te verhalen. Indien we kosten maken en er is nog geen overeenkomst dan worden de kosten voorzichtigheidshalve ten laste gebracht van de exploitatie van dat boekjaar. Als er uiteindelijk een overeenkomst komt worden de reeds gemaakte kosten alsnog verhaald. In overleg met onze accountant is deze werkwijze bepaald. In sommige ontwikkelingen is ook sprake van een bijdrage voor landschapsontwikkeling. Deze hebben we te hoog ingeschat. Hierdoor wordt er minder gestort in de betreffende bestemmingsreserve. -592 511 125 0 44 I
Grondexploitaties algemeen Voor de financiële afwijkingen van de grondexploitatie verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid. -484 292 -7 164 -35 I
Volkshuisvesting Op 5 november 2025 is de specifieke uitkering Realisatiestimulans definitief vastgesteld. Met deze nieuwe regeling ondersteunt het Rijk gemeenten bij het bouwen van meer betaalbare woningen. Gemeenten ontvangen vanaf 2026 tot en met 2030 een bijdrage van € 7.000 per betaalbare woning waarvan de bouw het jaar ervoor is gestart. Aangezien de start van de bouw 2025 is hebben de baten betrekking op 2025. De afwijking van € 385.000 is een direct gevolg hiervan. 10 385 0 0 395 I
Bouw-, woning- en welstandstoezicht 120K negatief overschrijding salarissen/inhuur ziektevervanging 110K negatief overschrijding ingeleend personeel 15K overige kosten 130K positief opgelegde dwangsom. Doordat de Omgevingswet gecompliceerder is geworden en niet gemakkelijker, zoals voorgesteld bij de introductie ervan, hebben we veel extra werk. Denk aan meer vragen van initiatiefnemers en ingewikkeldere werkprocessen. Daarbij werken we nieuwe collega's in en kost het door ontwikkelen van de vak applicatie tijd. Daardoor moesten we inhuren, ‘tijdens de verbouwing moet de winkel openblijven’. We hebben ook last van het waterbed effect. Drukker bij vergunningen maakt dat ook de clusters die ná de vergunningen aan de slag moeten het drukker krijgen. Denk aan controles, handhavingsverzoeken, WOO-verzoeken etc. Deze drukte volgt in de jaren na vergunningverlening, en hebben pas later effect. We proberen onze processen continue bij te stellen en we kijken daarbij nadrukkelijk wat we zelf kunnen doen in efficiency. Wij hebben daarom ook van uw raad in 2025 voor 2026 en verder (tijdelijk) geld gekregen om de drukte te tackelen en structureel aan te pakken. Onder ‘Samen in dienst van Valkenswaard’ onder toezicht en handhaving staat een ‘overschot’ verklaard van 117K die boekhoudkundig niet verrekend mag worden maar die als flexibele schil is ingezet waardoor het verschil binnen het team virtueel wel opgeheven wordt. -245 137 0 0 -108 I
Bouwleges 96K minder inkomsten dan begroot. De raming is elk jaar op basis van verwachte aantallen aanvragen, groot en klein. Als één of meerdere grote projecten opschuiven in tijd, dan halen we onze begrote inkomsten niet. Vaak komen die één of enkele jaren later alsnog binnen. 0 -96 0 0 -96 I
Kapitaallasten Op dit product is een nadeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door afwijkende planning / uitvoering van de projecten en / of afwijkende gerealiseerde rente dan begroot. -76 0 0 0 -76 S
Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. 56 -68 0 -12 -24 I
Totaal afwijkingen Bouwen voor onze toekomst -927 1.142 118 -17 315
(on)Herkenbaar centrum
MP Centrum (subsidie verplaatsing & transformatie) Dit betreft incidenteel beschikbaar gesteld budget ter stimulering van een compact winkelgebied. Bij de vaststelling van jaarrekening 2024 is het restantbudget overgeheveld naar 2025. In totaal bedroeg het beschikbare budget in 2025 108K en was bestemd voor verlening van verplaatsing- en transformatie subsidies. In 2025 is voor 33K aan subsidie verstrekt, resulterend in een voordeel van 75K. Het project Masterplan centrum is in 2025 afgesloten en daarmee vervallen ook deze incidenteel beschikbaar gestelde middelen. 75 0 0 0 75 I
Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. 69 -18 0 0 52 I
Totaal afwijkingen (on)Herkenbaar centrum 144 -18 0 0 127
Totaal -118 1.166 109 -17 1.140