| Product | Portefeuillehouder | Team |
|---|---|---|
| Valkenswaardse trots | B.F.B.J. Bots | Sociaal en economisch beleid |
| C.H.M. van Overdijk | Klantcontact Centrum Omgeving | |
| M.H. Theus | ||
| De tuin van Brainport | C.H.M. van Overdijk | Beheer en uitvoering |
| R.A.J. Pijnenburg | Programma's en projecten | |
| B.F.B.J. Bots | Ruimtelijk beleid | |
| Recreatie in Dommelland | C.H.M. van Overdijk | Programma's en projecten |
| R.A.J. Pijnenburg | ||
| 3.0 |
We stellen een plan op rondom cultuuronderwijs (technisch vertaald: we voeren de CMK-regeling uit).
We zetten in op verdere uitvoering van onze cultuurnota samen met de cultuurraad en doorontwikkeling van ons aanbod aan cultuureducatie, het Centrum voor Muziek en Dans en evenementenaanbod.
We faciliteren en ondersteunen onze musea in hun vraagstuk rondom huisvesting.
We koesteren en beschermen onze monumenten en cultuurhistorisch erfgoed.
Onze culturele voorzieningen groeien mee met ons inwoneraantal.
We nemen de UNESCO-status van het Bloemencorso en de valkerij in Valkenswaard duidelijker op in ons cultuuraanbod.
We gaan voor meer groen. Groene gebieden zorgen voor minder snelle intreding van droogte en voor betere opvang en behoud van water in de bodem. De natuur die we al hebben, binnen en buiten de bebouwde kom, beschermen en versterken we.
We vergroenen onze bebouwde kom zodat we kunnen genieten van het positieve effect dat groen heeft op ons geluk, onze gezondheid en op de leefbaarheid van onze wijken.
We voorzien voldoende ruimte voor groen en waterberging in plannen voor nieuwbouwlocaties.
We kijken bij de aanleg van nieuw groen welke planten goed in onze omgeving passen en weerbaarder zijn voor het veranderende klimaat.
We passen waar mogelijk ecologisch bermbeheer toe langs wegen en paden.
We beperken hinderlijke menselijke invloeden door afval, vervuiling en de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk terug te dringen.
Met het duurzaam afvalbeleid realiseren we dat minder restafval wordt verbrand, een hoger percentage componenten zoals PBD, glas en oud papier wordt hergebruikt en een schonere openbare ruimte is gerealiseerd door minder zwerfafval en bijzet.
Door deelname aan het Schone Lucht Akkoord hebben we rijkssubsidie van 500.000 ontvangen waarmee we een bijdrage leveren aan de aanschaf van elektrische vuilniswagens voor Cure en daarmee minder uitstoot van NOx en fijn stof.
De ODZOB heeft in 2025 actief gecontroleerd op o.a. de correcte werking van luchtwassers bij veehouderijen, onderhoud en keuring van stookinstallaties en het correct aanbieden en verwerken van bedrijfsafvalstoffen door bedrijven. In samenwerking met het waterschap is gecontroleerd op correcte lozingen van bedrijfsafvalwater op de riolering.
We werken binnen Natuurgrenspark De Groote Heide samen met andere gemeenten om onze prachtige natuur te versterken en op de kaart te zetten.
We werken samen met het onderwijs om natuureducatie te stimuleren.
We ontwikkelen een duurzame zone voor vrijetijdsbesteding (leisurezone) aan de zuidkant van Valkenswaard. Hiervoor gaan we verder met het realiseren van het uitvoeringsprogramma Dommelland.
We bouwen ons toeristisch-recreatief aanbod uit en zetten in op het behoud van ons aantrekkelijke aanbod aan evenementen en activiteiten.
We bekijken de mogelijkheden die de verbinding tussen onze cultuurhistorie en onze natuur biedt.
We gaan intensiever samenwerken met de gemeenten binnen Natuurgrenspark De Groote Heide. Om het toerisme en de recreatie in ons grensgebied te bevorderen en onder de aandacht te brengen.
We werken verder aan het verbeteren van onze routes voor fietsen, paardrijden en wandelen.
We geven verder vorm aan onze Paardenzone en boulevard en stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid vanuit ondernemers richting ons dorp en andersom.
Voor het Eurocircuit stellen we deze raadsperiode een bestemmingsplan vast, conform het raadsbesluit van juli 2021.
| Exploitatie | Jaarrekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 (incl klad en wijzigingen) | Jaarrekening 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | |||||
| 3.1 Valkenswaardse trots | 5.201 | 4.652 | 5.252 | 4.698 | |
| 3.2 De Tuin van Brainport | 5.747 | 6.580 | 6.983 | 6.529 | |
| 3.3 Recreatie in Dommelland | 469 | 601 | 569 | 555 | |
| Totaal 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | 11.416 | 11.832 | 12.804 | 11.782 | |
| Baten | |||||
| 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | |||||
| 3.1 Valkenswaardse trots | 1.410 | 997 | 1.329 | 1.150 | |
| 3.2 De Tuin van Brainport | 1.349 | 1.018 | 1.957 | 2.208 | |
| 3.3 Recreatie in Dommelland | 120 | 80 | 137 | 135 | |
| Totaal 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | 2.879 | 2.095 | 3.423 | 3.494 | |
| Saldo voor bestemming | -8.537 | -9.737 | -9.380 | -8.288 | |
| Stortingen | |||||
| 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | |||||
| 3.0 Mutaties reserves programma 3 | 530 | 471 | 853 | 853 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | |||||
| 3.0 Mutaties reserves programma 3 | 765 | 996 | 1.372 | 912 | |
| Mutaties reserves | 235 | 525 | 519 | 59 | |
| Saldo na bestemming | -8.302 | -9.213 | -8.862 | -8.229 | |
De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.
De nadelen zijn weergegeven in het rood. In de laatste kolom is aangegeven of het een incidentele (I) of structurele (S) afwijking betreft.
| Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid | bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samen recreëren wij in Valkenswaard | ||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Saldo | S/I |
| Valkenswaardse trots | ||||||
| Beeldende kunst (dekking via reserve) In de Berap is 150K incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van 2 kunstwerken in de openbare ruimte, gedekt uit de Bestemmingsreserve Beeldende Kunst. In 2025 zijn nog geen substantiële kosten gemaakt. Dit levert een voordeel van 150K op de lasten en een nadeel van 150K op de onttrekking reserve. Uitvoering zal verder plaatsvinden in 2026, waarbij dit in de Bestuursrapportage verwerkt zal worden. Verder is 15K voordeel op het budget ten behoeve van het beheer en onderhoud van kunstwerken. Dit levert een nadeel op van € 15K op de onttrekking van de reserve. | 165 | 0 | 0 | -165 | 0 | I |
| Service kosten Cultureel centrum Hofnar De servicekosten, exclusief het eigenaarsdeel OZB, worden volledig doorbelast aan de gebruikers. In de raming is echter ook rekening gehouden met doorbelasting van het eigenaarsdeel OZB. Structureel betekent dit een nadeel van 22K. Daarnaast zijn in de slotwijziging de energiekosten verlaagd met 18K maar is de geraamde doorbelasting niet met eenzelfde bedrag verlaagd. | 21 | -61 | 0 | 0 | -40 | S |
| Centrum voor Muziek en Dans - 157K voordeel niet ingevulde vacatureruimte. Wordt nog toegelicht bij paragraaf bedrijfsvoering . Komt oa door - 27K voordeel doordat de vacature marketing en communicatie pas per 1 oktober is ingevuld en de werkzaamheden van start zijn gegaan. - 51K voordeel inkomsten op lesgelden aan de hand van meer of minder belangstelling voor cursussen en projecten. Afgelopen periode was sprake van een toegenomen aantal deelnemers en inschrijvingen. - 28K nadeel op interne doorbelasting van de huurlasten | 179 | 51 | 0 | 0 | 230 | I |
| Cultuurcentrum de Hofnar 10 Afrekeningen van servicekosten over de jaren 2023-2024 leiden tot een nadeel van 82K. Deze waren te hoog ingeschat. Overigens wordt dit voor een belangrijk deel gecompenseerd door een btw-voordeel. De BTW over de servicekosten was in voorgaande jaren niet juist opgenomen in de exploitatie waardoor we te hoge kosten hadden opgenomen. Dit btw-voordeel wordt verwerkt via de algemene baten en lasten. | 14 | -79 | 0 | 0 | -65 | S |
| Interreg Erfgoedrelicten Zoals opgenomen in de Slotwijziging 2025 was de verwachting dat de uitvoering in 2025 gerealiseerd kon worden. Vanwege vertraging vindt dit plaats in 2026. | 117 | -119 | 0 | 0 | -2 | I |
| Kapitaallasten Op dit product is een nadeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door vertraging in de planning/ uitvoering van de projecten en/ of lagere gerealiseerde rente dan begroot. | -21 | 0 | 0 | 28 | 7 | S |
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | 81 | 28 | 0 | 12 | 121 | I |
| Totaal afwijkingen Valkenswaardse trots | 556 | -180 | 0 | -125 | 251 | |
| De Tuin van Brainport | ||||||
| Tractie (dekking via reserve) In 2025 is 1 nieuwe tractor aanbesteed. Door de lange levertijd is deze echter niet in 2025 geleverd. Daarnaast is onderzocht welke elektrische bakwagens op de markt beschikbaar zijn. In het vierde kwartaal van 2025 zijn diverse nieuwe modellen geïntroduceerd, wat aanleiding gaf om de aanschaf van een nieuwe bakwagen, die op de vervangingslijst stond, uit te stellen. | 329 | 0 | 0 | -335 | -6 | I |
| Groen algemeen Dit betreft nog niet ingevulde vacatureruimte in 2025. | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | I |
| Zwerfvuil Er zijn de afgelopen jaren verschillende subsidies ontvangen op het onderwerp zwerfafval. Deze waren voor een deel vrij te besteden aan het onderwerp. Er is niet voldoende capaciteit geweest om deze doelmatig in te zetten. | 27 | 87 | 0 | 0 | 115 | I |
| Bos- en natuurterreinen Meer inkomsten dan begroot door houtverkoop (afwijking 185K). Ongeveer 103k hogere lasten bij algemene/overige uitgaven. | -103 | 185 | 0 | 0 | 82 | I |
| Landschap Door een gewijzigde raming ontvangen we minder subsidie (circa 100K) maar wordt er ook minder gestort in de voorziening GOB (50%). | 63 | -100 | 0 | 0 | -37 | I |
| Duurzaamheid Soortenmanagement plan SMP Door een ander facturatieschema dan oorspronkelijk voorzien komen alle kosten in 2026 / 2027. Naast het bedrag dat reeds in de budgetoverheveling zit dient daarom ook de resterende 90K door te schuiven naar 2026. Voor het hele traject is een aanbesteding gegund. Dit wordt verwerkt in de 1e Berap 2026. | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | I |
| Milieudiensten GR ODZOB - Toename vergunningprocedures agrarisch en industrieel plus administratieve verwerking - Toename verwerking digitaal berichtenverkeer - Toename afhandeling handhavingsverzoeken - Toename toetsing milieuaspecten ruimtelijke procedures (TAM-IMRO-plannen) | -74 | 0 | 0 | 0 | -74 | I |
| Kapitaallasten Op dit product is een voordeel gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door vertraging in de planning/ uitvoering van de projecten en / of lagere gerealiseerde rente dan begroot. | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | S |
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | 40 | 79 | 0 | 0 | 119 | I |
| Totaal afwijkingen De Tuin van Brainport | 453 | 251 | 0 | -335 | 370 | |
| Recreatie in Dommelland | ||||||
| Overig Overige verschillen die gezien de omvang niet nader verklaard worden. | 13 | -2 | 0 | 0 | 11 | I |
| Totaal afwijkingen Recreatie in Dommelland | 13 | -2 | 0 | 0 | 11 | |
| Totaal | 1.022 | 69 | 0 | -460 | 632 | |
| 3.1 | ||||||