| Product | Portefeuillehouder | Team |
| Valkenswaardse trots | B. F. B. J. Bots A. B. A. M. Ederveen M. H. Theus |
Sociaal en economisch beleid Klantcontact Centrum Omgeving |
| De tuin van Brainport |
A. B. A. M. Ederveen B.F.B.J. Bots |
Beheer en uitvoering Programma's en projecten Ruimtelijk beleid |
| Recreatie in Dommelland | A. B. A. M. Ederveen R. A. J. Pijnenburg |
Programma's en projecten |
We stellen een plan op rondom cultuuronderwijs (technisch vertaald: we voeren de CMK-regeling uit).
We zetten in op verdere uitvoering van onze cultuurnota samen met de cultuurraad en doorontwikkeling van ons aanbod aan cultuureducatie, het Centrum voor Muziek en Dans en evenementenaanbod.
We faciliteren en ondersteunen onze musea in hun vraagstuk rondom huisvesting.
We koesteren en beschermen onze monumenten en cultuurhistorisch erfgoed.
Onze culturele voorzieningen groeien mee met ons inwoneraantal.
We nemen de UNESCO-status van het Bloemencorso en de valkerij in Valkenswaard duidelijker op in ons cultuuraanbod.
We gaan voor meer groen. Groene gebieden zorgen voor minder snelle intreding van droogte en voor betere opvang en behoud van water in de bodem. De natuur die we al hebben, binnen en buiten de bebouwde kom, beschermen en versterken we.
We vergroenen onze bebouwde kom zodat we kunnen genieten van het positieve effect dat groen heeft op ons geluk, onze gezondheid en op de leefbaarheid van onze wijken.
We voorzien voldoende ruimte voor groen en waterberging in plannen voor nieuwbouwlocaties.
We kijken bij de aanleg van nieuw groen welke planten goed in onze omgeving passen en weerbaarder zijn voor het veranderende klimaat.
We passen waar mogelijk ecologisch bermbeheer toe langs wegen en paden.
We beperken hinderlijke menselijke invloeden door afval, vervuiling en de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk terug te dringen.
We werken binnen Natuurgrenspark De Groote Heide samen met andere gemeenten om onze prachtige natuur te versterken en op de kaart te zetten.
We werken samen met het onderwijs om natuureducatie te stimuleren.
We ontwikkelen een duurzame zone voor vrijetijdsbesteding (leisurezone) aan de zuidkant van Valkenswaard. Hiervoor gaan we verder met het realiseren van het uitvoeringsprogramma Dommelland.
We bouwen ons toeristisch-recreatief aanbod uit en zetten in op het behoud van ons aantrekkelijke aanbod aan evenementen en activiteiten.
We bekijken de mogelijkheden die de verbinding tussen onze cultuurhistorie en onze natuur biedt.
We gaan intensiever samenwerken met de gemeenten binnen Natuurgrenspark De Groote Heide. Om het toerisme en de recreatie in ons grensgebied te bevorderen en onder de aandacht te brengen.
We werken verder aan het verbeteren van onze routes voor fietsen, paardrijden en wandelen.
We geven verder vorm aan onze Paardenzone en boulevard en stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid vanuit ondernemers richting ons dorp en andersom.
Voor het Eurocircuit stellen we deze raadsperiode een bestemmingsplan vast, conform het raadsbesluit van juli 2021.
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 (incl klad en wijzigingen) | Primitieve begroting 2025 | Primitieve begroting 2026 | Primitieve begroting 2027 | Primitieve begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | |||||||
| 3.1 Valkenswaardse trots | 4.319 | 4.734 | 4.694 | 4.449 | 4.447 | 4.447 | |
| 3.2 De Tuin van Brainport | 5.768 | 6.578 | 6.580 | 6.609 | 6.657 | 6.184 | |
| 3.3 Recreatie in Dommelland | 331 | 443 | 587 | 588 | 589 | 590 | |
| Totaal 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | 10.418 | 11.755 | 11.860 | 11.646 | 11.694 | 11.221 | |
| Baten | |||||||
| 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | |||||||
| 3.1 Valkenswaardse trots | 1.269 | 1.013 | 997 | 999 | 1.000 | 1.000 | |
| 3.2 De Tuin van Brainport | 1.208 | 1.084 | 1.018 | 1.003 | 1.003 | 399 | |
| 3.3 Recreatie in Dommelland | 7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Totaal 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard | 2.484 | 2.178 | 2.095 | 2.082 | 2.083 | 1.479 | |
| Saldo voor bestemming | -7.934 | -9.578 | -9.765 | -9.564 | -9.611 | -9.742 | |
| Stortingen | 450 | 28 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
| Onttrekkingen | 535 | 880 | 996 | 778 | 805 | 954 | |
| Mutaties reserves | 85 | 852 | 525 | 307 | 333 | 482 | |
| Saldo na bestemming | -7.849 | -8.726 | -9.241 | -9.257 | -9.277 | -9.260 | |
Hieronder zijn de ontwikkelingen van programma 3 gepresenteerd. In onderstaande tabel staan de ontwikkelingen van de nota kaders 2025 - 2028, bestuursrapportage 2024 en begroting 2025 - 2028 opgenomen. Tekstuele toelichting van de nota kader 2025 - 2028 en bestuursrapportage 2024 is in desbetreffende P&C producten opgenomen. Ontwikkelingen uit de begroting 2025 - 2028 zijn onder de tabel toegelicht (indien van toepassing). De ontwikkelingen met betrekking tot de investeringen worden per programma in de financiële begroting gepresenteerd (zie overzicht van baten en lasten). De wensen van de nota kaders 2025-2028 zijn niet verwerkt. Een opsomming van de niet verwerkte wensen is opgenomen in bijlage 1.
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ontwikkelingen Nota Kaders 2025-2028 | ||||
| Bijdrage + indexering ODZOB | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Uitbreiden formatie bouwplantoets | -86 | -86 | -86 | -86 |
| Actualisatie Cultuurhistorische waardekaart | -30 | - | - | - |
| VRI, 2 vervangen | - | -11 | -11 | -11 |
| Aanschaf graafmachine | - | -14 | -14 | -14 |
| Dekking graafmachine | - | 14 | 14 | 14 |
| Ontwikkelingen Bestuursrapportage 2024 structureel | ||||
| Onderhoudskosten tractie | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ontwikkelingen Begroting 2025-2028 (niet van toepassing) | ||||
| Ontwikkelingen Begroting 2025-2028 | ||||
| Reserve tractie | -94 | -94 | -94 | -94 |
| Onderhoudskosten tractie | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Totaal programma 3 | -370 | -351 | -351 | -351 |
Reserve tractie/onderhoudskosten tractie
Recent is er een nieuw beheerplan opgesteld voor tractie. Omdat er de afgelopen jaren niet standaard geïndexeerd is, zijn alle exploitatiebudgetten geactualiseerd op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen jaren. Hieruit is gebleken dat er € 40.000 euro extra nodig is voor het in stand houden van het wagenpark.
Naast de exploitatie is ook gekeken naar de vervanging. Voorafgaand aan het beheerplan werden de vervangingskosten opgenomen op basis van het moment van aanschaf. Dit betekende dat voor het vervangen van een bestelwagen de prijs werd gehanteerd waarvoor deze 12 jaar geleden kon worden aangeschaft. Nu gaan we uit van de werkelijke kosten op het moment van vervanging. Hiervoor zijn de actuele prijzen opgevraagd van alle voertuigen die in de komende vier jaar vervangen moeten worden. Hieruit is gebleken dat er jaarlijks € 94.000 euro extra nodig is voor de vervanging van het huidige wagenpark.
Verbonden partijen
Bij de realisering van de doelstellingen van programma Samen recreëren wij in Valkenswaard zijn betrokken: de Metropoolregio Eindhoven (MRE), het werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon) en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.