| Product | Portefeuillehouder | Team |
| 5.1 Organisatie | A.B.A.M. Ederveen | Directie |
| 5.2 Dienstverlening | A.B.A.M. Ederveen | Dienstverlening |
| 5.3 Financiën | M.H. Theus | Financiën |
We gaan verder met de strategie Sterk in je werk. We dragen onze kernwaarden uit in ons werken en handelen.
Deze strategie combineren we met de aangepaste manier van werken onder de Omgevingswet die de komende jaren vormgegeven zal worden.
We kijken naar hoe we dingen in onze gemeente mogelijk kunnen maken in plaats van naar regels waardoor iets (on) mogelijk is.
We zullen onze strategie voor het binnenhalen en binden van medewerkers aan moeten passen aan de huidige arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door ons meer te richten op het binnenhalen van medewerkers met beperkte ervaring die we zelf opleiden in junior-senior combinaties. Ontwikkeling van onze medewerkers is essentieel in deze arbeidsmarkt.
Goede dienstverlening staat centraal in de gemeente Valkenswaard. We richten de dienstverlening in vanuit de focus en situatie van de inwoner. We laten onze dienstverlening regelmatig toetsen door verschillende doelgroepen.
We verlenen diensten op basis van onze kernwaarden. De basis van onze dienstverlening gaat uit van positieve gezondheid en werken vanuit de bedoeling en is inclusief voor iedereen.
We blijven investeren in onze ondersteunende systemen, om blijvend goede dienstverlening te kunnen bieden.
We willen het communicatiebewustzijn van onze medewerkers vergroten en toespitsen op wat de moderne maatschappij vraagt (bijvoorbeeld in gebruik van sociale media).
We voldoen aan wet- en regelgeving op gebied van gevoelige gegevens en gaan integer om met de informatie die wij verwerken.
We maken een meerjarenbegroting met ruimte en flexibiliteit voor ontwikkelingen die passen in onze Toekomstvisie 2040.
We versterken onze Algemene reserve en beheersen onze financiële risico’s via het weerstandsvermogen.
We zetten in op beheerste ontwikkeling van de lokale lasten.
We evalueren onze manier van begroten en voeren mogelijke verbeteringen door.
Om de Toekomstvisie 2040 op de juiste manier uit te voeren, introduceren we een nieuwe opzet van onze P&C-producten, nieuwe doelstellingen en nieuwe KPI’s op basis van de Toekomstvisie 2040. Hierin betrekken we ook de regionale monitor Brede Welvaart.
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 (incl klad en wijzigingen) | Primitieve begroting 2025 | Primitieve begroting 2026 | Primitieve begroting 2027 | Primitieve begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 5 Samen in dienst van Valkenswaard | |||||||
| 5. 3 Financien | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1 Organisatie | 17.450 | 18.387 | 19.504 | 19.883 | 20.325 | 20.784 | |
| 5.2 Dienstverlening | 3.968 | 4.922 | 4.655 | 4.655 | 4.654 | 4.633 | |
| 5.3 Financien | 1.328 | 2.507 | 1.684 | 2.853 | 3.707 | 4.924 | |
| Totaal 5 Samen in dienst van Valkenswaard | 24.478 | 25.815 | 25.843 | 27.390 | 28.686 | 30.341 | |
| Baten | |||||||
| 5 Samen in dienst van Valkenswaard | |||||||
| 5. 3 Financien | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1 Organisatie | 493 | 602 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| 5.2 Dienstverlening | 527 | 998 | 903 | 907 | 910 | 914 | |
| 5.3 Financien | 78.963 | 83.023 | 84.741 | 83.133 | 85.377 | 87.552 | |
| Totaal 5 Samen in dienst van Valkenswaard | 80.279 | 84.623 | 86.085 | 84.480 | 86.728 | 88.906 | |
| Saldo voor bestemming | 55.800 | 58.808 | 60.241 | 57.090 | 58.042 | 58.565 | |
| Stortingen | 638 | 241 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
| Onttrekkingen | 1.473 | 1.578 | 326 | 298 | 302 | 307 | |
| Mutaties reserves | 835 | 1.337 | 12 | -16 | -12 | -7 | |
| Saldo na bestemming | 56.635 | 60.145 | 60.253 | 57.074 | 58.031 | 58.557 | |
Hieronder zijn de ontwikkelingen van programma 5 gepresenteerd. In onderstaande tabel staan de ontwikkelingen van de nota kaders 2025 - 2028, bestuursrapportage 2024 en begroting 2025 - 2028 opgenomen. Tekstuele toelichting van de nota kader 2025 - 2028 en bestuursrapportage 2024 is in desbetreffende P&C producten opgenomen. Ontwikkelingen uit de begroting 2025 - 2028 zijn onder de tabel toegelicht (indien van toepassing). De ontwikkelingen met betrekking tot de investeringen worden per programma in de financiële begroting gepresenteerd (zie overzicht van baten en lasten). De wensen van de nota kaders 2025-2028 zijn niet verwerkt. Een opsomming van de niet verwerkte wensen is opgenomen in bijlage 1.
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ontwikkelingen Nota Kaders 2025-2028 | ||||
| Bijraming indexatie algemene uitkering | - | - | - | 9.093 |
| Trendmatige verhoging leges, tarieven en belastingen (1,5%) | - | - | - | 732 |
| Bijraming indexatie loonkosten | - | - | - | -5.500 |
| Financieel effect voorjaarsnota rijk 2024 | -1.600 | - | - | - |
| Stelpost autonome ontwikkeling algemene uitkering | 1.393 | 1.319 | 1.345 | 1.372 |
| Stelpost vrijvallen prijscompensatie | 500 | 500 | 500 | - |
| Correctie stelpost prijscompensatie* | -134 | -83 | -76 | -76 |
| Correctie stelpost collegeprogramma* | - | - | 473 | 473 |
| Bijdrage structureel A2 samenwerking | -1.084 | -1.077 | -1.074 | -1.072 |
| Stelpost indexatie structurele bijdrage A2 samenwerking | - | -410 | -931 | -1.393 |
| Bijdrage incidenteel A2 samenwerking | -89 | -69 | - | - |
| Bijdrage + indexering Cure | -177 | -177 | -177 | -177 |
| Doorberekening extra kosten cure in afvalstoffenheffing | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Bijdrage + indexering VBRZO | -210 | -210 | -210 | -210 |
| Stelpost indexatie bijdrage verbonden partijen | - | -162 | -384 | -582 |
| Loonindex enkel in 2025 toepassen verbonden partijen | - | 122 | 288 | 437 |
| Kostenstijging brandkranen en -putten | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Digitale toegankelijkheid | -37 | -37 | -37 | -17 |
| Uitbreiding formatie - reisdocumentenpiek | -68 | -68 | -68 | -68 |
| Dekking inkomsten reisdocumenten | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Werving concerncontroller | -135 | -135 | -135 | -135 |
| Formatie coördinator Team Dienstverlening | -86 | -86 | -86 | -86 |
| Formatie team Dienstverlening/KCB | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Ontwikkelingen Bestuursrapportage 2024 structureel | ||||
| Correctie BTW GRSA2 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Correctie Zaakgericht werken | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Correctie prijsindexen | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Specials GRSA2 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Ontwikkelingen Begroting 2025-2028 | ||||
| Investeringen afvalinzameling 2025 | - | -54 | -54 | -54 |
| Totaal programma 5 | -1.336 | -237 | -235 | 3.127 |
| * Deze bedragen wijken af van de bedragen gepresenteerd in de nota kaders. Dit is per abuis fout gepresenteerd in de nota kaders. | ||||
Investering afvalinzameling 2025
Op 21 maart 2024 is het Duurzaam Afvalstoffenplan vastgesteld. Hierin staat dat papier niet meer los aangeboden mag worden. Voor grondgebonden woningen betekent dit dat er een extra minicontainer (blauw) komt. Voor hoogbouw worden er ondergrondse containers geplaatst om papier in te zamelen. Daarnaast worden de laatste glas- en restafvalcontainers ondergronds geplaatst. De plannen en begroting voor de ondergrondse containers worden uitgewerkt in het uitvoeringsplan en de begrotingswijziging Cure 2025. De kosten voor de betonputten van de ondergrondse containers zijn echter voor de gemeente Valkenswaard. De ondergrondse afvalcontainers zelf, het uitneembare deel, zijn eigendom van Cure, terwijl de betonputten eigendom zijn van de gemeente. Hiervoor is een investering van circa € 792.000,- nodig voor de aanschaf en plaatsing van 85 betonputten voor de ondergrondse containers die door Cure worden aangeschaft. Er is reeds een krediet van € 80.000,- beschikbaar, dus is er nog circa € 712.000,- nodig.
Verbonden partijen
Bij de realisering van de doelstellingen van programma Samen in dienst voor Valkenswaard zijn betrokken: de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten (GRSA2). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
| Programma | Omschrijving | Bron | Realisatie 2024 | Doelstelling 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valkenswaard | Landelijk | |||||
| 5 | Formatie - Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,6 | NVT | In lijn met begroting | |
| 5 | Bezetting - Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6 | NVT | In lijn met begroting | |
| 5 | Apparaatskosten - Kosten per inwoner | Eigen gegevens | 1060 | NVT | In lijn met begroting | |
| 5 | Externe inhuur - Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen gegevens | 24,60% | NVT | Afhankelijk van de noodzaak | |
| 5 | Overhead - % van totale lasten | Eigen gegevens | 13 | NVT | In lijn met begroting | |
| 1 | Verwijzingen Halt - Aantal per 1000 jongeren | www.waarstaatjegemeente.nl | 7 | 9 | <70 | |
| 1 | Winkeldiefstallen - Aantal per 10.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl | 8 | 25 | <15 | |
| 1 | Geweldsmisdrijven - Aantal per 10.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl | 3,5 | 4,3 | <4 | |
| 1 | Diefstallen uit woning - Aantal per 10.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl | 1,57 | 2,55 | <10 | |
| 1 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) - Aantal per 1.000 inwoner | www.waarstaatjegemeente.nl | 6,8 | 5,8 | <6 | |
| 1 | Aantal mensen dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt (%) - Aantal per 1.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl | Met vaststellen van de kadernota Veiligheid 2024-2027 is te komen vervallen. | Met vaststellen van de kadernota Veiligheid 2024-2027 is te komen vervallen. | Met vaststellen van de kadernota Veiligheid 2024-2027 is te komen vervallen. | |
| 2 | Functiemenging - % | LISA | 48 | 54,20% | 49% | |
| 2 | Vestigingen (van bedrijven) - Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar | LISA | 177,8 | 181,8 | 149 | |
| 1 | Absoluut verzuim - Aantal per 1.000 leerlingen | VSV kompas | 9,7 | 6,3 | <1 | |
| 1 | Relatief verzuim - Aantal per 1.000 leerlingen | VSV kompas | 7 | 27 | <8 | |
| 1 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) - % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | VSV kompas | 1,30% | 2,40% | 1,40% | |
| 3 | Niet-sporters - % | Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) | *2023 niet beschikbaar 2022: 47,4% | *2023 niet beschikbaar 2022: 46,4% | 48% | |
| 2 | Banen - Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar | LISA | 601 | 714 | 735 | |
| 2 | Jongeren met een delict voor de rechter - % 12 t/m 21 jarigen | Waarstaatjegemeente.nl - CBS Jeugdmonitor | *2023 niet beschikbaar 2022: 1% | *2023 niet beschikbaar 2022: 1% | 1% | |
| 1 | Kinderen in uitkeringsgezin - % kinderen tot 18 jaar | Waarstaatjegemeente.nl - CBS Jeugdmonitor | *2023 niet beschikbaar 2022: 4 | *2022 en 2023 niet beschikbaar | 4% | |
| 2 | Netto arbeidsparticipatie - % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | 72,20% | 73,10% | 73% | |
| 1 | Werkloze jongeren - % 16 t/m 22 jarigen | Waarstaatjegemeente.nl - CBS Jeugdmonitor | *2023 niet beschikbaar 2022: 1% | *2023 niet beschikbaar 2022: 1% | 1% | |
| 1 | Personen met een bijstandsuitkering - Aantal per 10.000 inwoners | CBS | 216,5 | 344,8 | 218 | |
| 1 | Lopende re-integratievoorzieningen - Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar | Waarstaatjegemeente.nl - CBS | 147,3 | 191,5 | 175 | |
| 1 | Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf - % van alle jongeren tot 18 jaar | Waarstaatjegemeente.nl - CBS | 11,60% | 10% | <11% | |
| 1 | Jongeren met jeugdhulp mét verblijf - % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 0,90% | 1% | <1% | |
| 1 | Jongeren met jeugdbescherming - % van alle jongeren tot 18 jaar | Waarstaatjegemeente.nl - CBS | 0,90% | 0,90% | <1% | |
| 1 | Jongeren met jeugdreclassering - % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | Waarstaatjegemeente.nl - CBS | N.B. | 0,30% | <0,3% | |
| 1 | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO - Aantal per 1000 inwoners | GMSD | 72 | 65 | 80 | |
| 3 | Omvang huishoudelijk restafval - Het scheidingsrendement % | CBS en Cure | 48% | 2023 niet beschikbaar 2022: 60% | % van scheidings rendement = 2025: Signicant hoger | |
| 3 | Hernieuwbare elektriciteit - % | RWS | *2023 niet beschikbaar 2022:24,1% | *2023 niet beschikbaar 2022: 41,3% | 12,5% | |
| 2 | Gemiddelde WOZ waarde - Duizend euro | CBS | 360.000 | 370.000 | Beperkte stijging | |
| 2 | Nieuw gebouwde woningen - Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 2023:10 | 2023:9 | 8,9 | |
| 2 | Demografische druk - % | CBS | 81,20% | 70,40% | In lijn met begroting | |
| 2 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden - In Euro’s | COELO | € 917 | € 860,00 | In lijn met begroting | |
| 2 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden - In Euro’s | COELO | € 1.012 | € 940,00 | In lijn met begroting | |